2019年度四川省绵阳市安州区纪委监委部门决算
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公开时间：2020年11月3日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
(注：请部门根据实际注明页码)
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。1.主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
2.主管全区监察相关工作，维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉洁建设和反腐败工作。
3.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。
4.负责组织协调落实党风廉政建设责任制工作，承担区委、区政府落实党风廉政建设责任制领导小组办公室的职责。
5.负责检查并处理各乡镇、区机关各部门党组织和区委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议，负责调查处理区政府各部门及其工作人员，各乡镇人民政府及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分或提出给予行政处分的建议（对由选举产生的领导干部提出按法定程序办理的意见）；必要时直接查处下级党的纪检组织和行政监察科（室）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
6.受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
7.负责作出关于维护党纪的决定，参与制定关于加强党风廉政建设的地方性政策、制度、规定；对其违反国家法律、法规的条款，提出修改补充的建议；变更或撤销镇（街道）、区级机关部门纪（工）委、行政监察科（室）不适当的决定和规定。
8.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉教育；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
9.负责对党的纪律检查和行政监察工作理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性问题进行调查研究。
10.承办市纪委、区委、区政府授权交办的其他事宜。
（二）2019年重点工作完成情况。
1.严明政治纪律和政治规矩，确保中央、省委、市委、区委的重大决策部署落地落实。
2.全面覆盖层层传导，压紧压实管党治党政治责任。
3.深化正风肃纪，党风政风持续向好。
4.突出纪律审查，惩贪治腐强劲有力。
5.强化队伍建设，监督执纪能力显著提升 。
二、机构设置
中共绵阳市安州区纪律检查委员会和绵阳市安州区监察委员会属一级预算单位。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入1166.66万元，与2018年相比，收入增加364.44万元，增长45%，决算支出1183.71万元，与2018年相比，支出增加201.04万元，增长20%。主要变动原因是人员经费、公用经费、项目经费支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
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一、 收入决算情况说明
二、 支出决算情况说明
2019年本年支出合计1183.71万元，其中：基本支出975.64万元，占82%；项目支出208.07万元，占18%。上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）
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2019年度收入1237.83万元，与2018年相比，收入增加183.99万元，增长17%，决算支出1183.71万元，与2018年相比，支出增加201.04万元，增长20%。主要变动原因是机构改革，人员经费、公用经费、项目经费支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出1183.71万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加201.04万元，增长20%。主要变动原因是机构改革，人员经费、公用经费调增。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）
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2019年一般公共预算财政拨款支出1183.71万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1019.96万元，占86%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出115.31万元，占10%；卫生健康支出21.18万元，占2%；住房保障支出27.25万元，占2%。（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）
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（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为1183.71，完成预算100%。其中：
1. 一般公共服务（类）纪检检察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为799.07万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是未及时结算。
2.一般公共服务（类）纪检检察事务（款） 一般行政管理事务（项）: 支出决算为71.07万元，完成预算100%。
3.一般公共服务（类）纪检检察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为80万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是未及时结算。
4.一般公共服务（类）纪检检察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为57万元，完成预算98%，决算数小于预算数的主要原因是未及时结算。
5.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:支出决算为0万元，完成预算0%，决算数小于预算数的，主要原因是未及时结算。
6.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为12.83万元，完成预算100%。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为56.37万元，完成预算100%。
8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为32.65万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是未及时结算。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为21.18万元，完成预算100%。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为27.25万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出1183.71万元，其中：
人员经费762.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经212.95万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为12.17万元，完成预算8%，决算数小于预算数的主要原因是公车运行费委及时结算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算10.06万元，占83%；公务接待费支出决算2.11万元，占17%。具体情况如下：
（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出10.06万元,完成预算7%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加3.25万元，增长48%。主要原因是2019年度检察院转隶2辆车到我单位，运行费用增加。
其中：公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底，单位共有公务用车6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆.
公务用车运行维护费支出10.06万元。主要用于机要通信所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
2. 公务接待费支出2.11万元，完成预算30%。公务接待费支出决算比2018年增加1.83万元。主要原因是机构改革，职能增加。
国内公务接待支出2.11万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，绵阳市安州区纪律检查委员会机关运行经费支出212.95万元，比2018年增加101.03万元，增长92%，主要原因是机构改革，人员增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，区纪委监委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区纪委监委共有车辆6辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车6辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆.单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对15个项目开展了预算事前绩效评估，对15个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体执行情况较好，保障了区纪委（监委）的日常运转和监督检查、审查调查等工作的顺利开展。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，纪委监委监督执纪部责信息管理系统费、监控设备运行费用、廉政文化宣传费、社会评价工作专项调查费、派驻机构采购设备采购费用5个项目整体执行情况较好，均已实施完毕，并达到预期效果。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映纪委监委监督执纪部责信息管理系统费、监控设备运行费用、廉政文化宣传费、社会评价工作专项调查费、派驻机构采购设备采购费用5个项目绩效目标实际完成情况。
（1）监督执纪问责信息管理系统费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，将互联网、大数据等现代技术优势融入工作，实现与政务大数据、社会大数据的信息共享共通，促进信息化与监督执纪问责工作的深度融合发展，使监督执纪更加快捷、准确、高效，不断提升监督执纪问责能力和水平。该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。
（2）监控设备运行费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为4.81万元，完成预算的96%。通过项目实施，对谈话室办案情况通过网络进行适时监控，保障审查调查工作的正常运行。该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。
（3）廉政文化宣传费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障党风廉政文化宣传工作的顺利完成，在全社会形成“崇廉、尚廉”风气；拍摄廉政文化宣传片3部，扩大了群众知晓度，该项目完成情况较好，未发现问题。
（4）社会评价工作专项调查费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障百姓参与度，进一步提高政府部门的公信力和执行力，该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。
（5）派驻机构采购设备采购费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2.38万元，执行数为2.37万元，完成预算的99.6%。通过项目实施，保障派驻机构的日常工作开展，为监督执纪问责工作的顺利完成提供重要保障，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。
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2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市安州区纪委监委2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位的一般性项目支出；大案要案查出（项）：指查办专项案件经费；其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指党建经费支出。
10.公共安全（类）检查（款）行政运行（项）：指基本支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位职业年金缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属定期抚恤金；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人保障金缴费支出。
12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费支出。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位住房公积金缴费支出。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共绵阳市安州区纪委 绵阳市安州区监委
2019年部门整体支出绩效报告
一、部门（单位）概况
（一）组织构成。中共绵阳市安州区纪律检查委员会和绵阳市安州区监察委员会是区一级行政单位，合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。区纪委监委机关内设机构共13个，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、案件审理室、案件监督管理室、机关党委、网络政务及教育中心。
（二）机构职能。1.主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。
2.主管全区监察相关工作，维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉洁建设和反腐败工作。
3.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。
4.负责组织协调落实党风廉政建设责任制工作，承担区委、区政府落实党风廉政建设责任制领导小组办公室的职责。
5.负责检查并处理各乡镇、区机关各部门党组织和区委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议，负责调查处理区政府各部门及其工作人员，各乡镇人民政府及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分或提出给予行政处分的建议（对由选举产生的领导干部提出按法定程序办理的意见）；必要时直接查处下级党的纪检组织和行政监察科（室）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。
6.受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。
7.负责作出关于维护党纪的决定，参与制定关于加强党风廉政建设的地方性政策、制度、规定；对其违反国家法律、法规的条款，提出修改补充的建议；变更或撤销镇（街道）、区级机关部门纪（工）委、行政监察科（室）不适当的决定和规定。
8.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉教育；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。
9.负责对党的纪律检查和行政监察工作理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性问题进行调查研究。
10.承办市纪委、区委、区政府授权交办的其他事宜。
（三）人员概况。
行政编制66人，在岗60人；参公编制7人，在岗4人；事业编制3人，在岗2人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况。2019年区纪委监委收入年初预算安排1166.66万元，其中：当年财政拨款收入1166.66万元。
（二）部门财政资金支出情况。支出年初预算安排1166.66万元，其中：一般公共服务支出1166.66万元，其中：项目支出 189.19万元；基本支出：977.47万元（其中：人员支出： 762.69 万元；日常公用经费214.78 万元）。与上年支出年初预算安排806.21万元，增加360.45万元，其中：新增人员导致行政运行费增加319.45万元，大案要案处查增加41万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）部门预算管理情况。
（一）部门预算管理。
严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年预算,按时完成了2019年预算编制工作。2019年绵阳市安州区纪律检查委员会收入预算总额为1166.66万元，其中：当年财政拨款收入1166.66万元。相应安排支出预算1166.66万元，其中：项目支出189.19万元，人员支出762.69万元，日常公用支出214.78万元。
（二）专项预算管理。
一是运行保障情况。我委严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、国库的对账工作，加强动态监控，保障中心各项工作顺利开展。
二是应返还额度情况。2018年，我委形成的财政应返还额度71.16万元,形成的主要原因：一是办公费用未及时支付完；二是大案要案查处费，本年下半年发生的费用均由下年上半年支付。
三是“三公”经费预算执行情况。我委严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2019年公务用车运行维护费支出10万元，公务接待费2.1万元；2019年支出培训费24.23万元；2019年支出会议费3.19万元。
（三）结果应用情况。
1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。
2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政局做好相关事宜的沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。
3.加强固定资产管理。严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。并将资产及时录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。经自查，绵阳市安州区纪律检查委员会预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。
（二）存在问题。
1、预算执行力度不够。
2、预算执行过程中绩效监控不够完善。
（三）改进建议。
1、加强预算执行力度，严格按照年初预算执行。
2、在预算执行过程中进一步完善绩效监督，进一步健全完善内部控制制度。