2020年度四川省绵阳市安州区纪委监委部门决算

发布日期：2021-09-23 11:06 来源：安州区纪委监委作者：安州区纪委监委阅读次数：字体：[大中小]

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分附件

附件1

附件2

第五部分附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。1.主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2.主管全区监察相关工作，维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉洁建设和反腐败工作。

3.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4.负责组织协调落实党风廉政建设责任制工作，承担区委、区政府落实党风廉政建设责任制领导小组办公室的职责。

5.负责检查并处理各乡镇、区机关各部门党组织和区委管理的党员干部违反党的章程及党内法规的案件，决定对这些案件中的党组织和党员的处分或提出给予处分的建议，负责调查处理区政府各部门及其工作人员，各乡镇人民政府及其主要负责人和区政府任命的其他人员违反国家政策、法律、法规以及违反政纪的行为，并根据责任人所犯错误的情节轻重，做出撤职及撤职以下的行政处分或提出给予行政处分的建议（对由选举产生的领导干部提出按法定程序办理的意见）；必要时直接查处下级党的纪检组织和行政监察科（室）管辖范围内的比较重要或复杂的案件。

6.受理党员的控告和申诉；受理监察对象不服政纪处分的申诉；受理个人或单位对党员干部和监察对象违纪行为的检举、控告；保护党员和国家工作人员的正当权利和合法权益。

7.负责作出关于维护党纪的决定，参与制定关于加强党风廉政建设的地方性政策、制度、规定；对其违反国家法律、法规的条款，提出修改补充的建议；变更或撤销镇（街道）、区级机关部门纪（工）委、行政监察科（室）不适当的决定和规定。

8.负责制定党风廉政建设和党纪政纪教育计划；配合有关部门做好党的纪律检查工作和行政监察工作的方针、政策、法律、法规的宣传工作；对党员和国家工作人员进行遵纪守法、为政清廉教育；组织和指导纪检监察系统干部的培训工作。

9.负责对党的纪律检查和行政监察工作理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性问题进行调查研究。

10.承办市纪委、区委、区政府授权交办的其他事宜。（二）2020年重点工作完成情况。

1.坚守政治担当，强化政治站位。

2.强化统筹协调，助推“主体责任”落实。

3.深化正风肃纪，驰而不息纠治“四风”。

4.严格执纪审查，保持惩贪治腐高压态势。

5.强化治本清源，整体深化反腐倡廉建设。

6.加强队伍建设，打造忠诚干净担当“铁军”。

二、机构设置

中共绵阳市安州区纪律检查委员会和绵阳市安州区监察委员会属一级预算单位。

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1756.6万元，与2019年相比，收入增加589.94万元，增长51%，决算支出1555.1万元，与2019年相比，支出增加371.39万元，增长31%。主要变动原因是人员经费、公用经费、项目经费支出增加。（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2020年本年收入合计1756.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1756.6万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2020年本年支出合计1555.1万元，其中：基本支出1190.19万元，占77%；项目支出364.91万元，占23%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（图3：出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度收入1756.6万元，与2019年相比，收入增加589.94万元，增长51%，决算支出1555.1万元，与2019年相比，支出增加371.39万元，增长31%。主要变动原因是人员调整，人员经费、公用经费、项目经费支出增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1555.1万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款增加371.39万元，增长31%。主要变动原因是人员调整，人员经费、公用经费、项目经费支出增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出1555.1万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1317.52万元，占85%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出116.79万元，占7%；卫生健康支出28.34万元，占2%；住房保障支出92.44万元，占6%；（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为1555.1，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检检察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为952.34万元，完成预算95%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未及时结算。

2.一般公共服务（类）纪检检察事务（款）一般行政管理事务（项）: 支出决算为55.98万元，完成预算94%。决算数小于预算数的主要原因是未及时结算。

3.一般公共服务（类）纪检检察事务（款）大案要案查处（项）:支出决算为286.96万元，完成预算70%，决算数小于预算数的主要原因是年底部分未结案的办案费用转至下年结算。

4.一般公共服务（类）纪检检察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）:支出决算为20.39万元，完成预算49%，决算数小于预算数的主要原因是未及时结算。

5.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:支出决算为1.85万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 支出决算为77.54万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）: 支出决算为36.92万元，完成预算100%。

8.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）: 支出决算为2.33万元，完成预算100%。

9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为28.34万元，完成预算100%。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为92.44万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出1190.19万元，其中：

人员经费922.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

日常公用经费267.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为52.09万元，完成预算84%，决算数小于预算数的主要原因是部分费用未及时结算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算51.04万元，占98%；公务接待费支出决算1.05万元，占2%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

2.公务用车购置及运行维护费支出51.04万元,完成预算98%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加40.98万元，增长407%。主要原因是部分公务车老旧，维修成本过大，存在严重安全隐患。故，更新购置2辆公务用车。

其中：公务用车购置支出42.96万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额17.98万元，越野车1辆、金额24.98万元，主要用于保障日常监督执纪工作正常开展。截至2020年12月底，单位共有公务用车4辆，其中：轿车3辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出8.08万元。主要用于监督执纪所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出1.05万元，完成预算15%。公务接待费支出决算比2019年减少1.06万元，下降100%。主要原因是严格按照要求，控制接待成本。其中：

国内公务接待支出1.05万元，主要用于主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，中共绵阳市安州区纪律检查委员会机关运行经费支出267.58万元，比2019年增加54.63万元，增长26%主要原因是人员增加。

（二）政府采购支出情况

2020年，区纪委监委政府采购支出总额42.96万元，其中：政府采购货物支出42.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于保障监督执纪工作开展。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中共绵阳市安州区纪律检查委员会共有车辆4辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车4辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆，主要是用于保障日常监督执纪工作正常开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对12项目开展了预算事前绩效评估，对12个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对5个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，整体执行情况较好，保障了区纪委监委的日常运转和监督检查、审查调查等工作的顺利开展。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，纪委监委专网视频会议系统拓展延伸工作经费、王庆涉法案办案经费、韩常明涉法案办案经费、社会评价工作专项调查经费、大案要案查处经费5个项目整体执行情况较好，均已实施完毕，并达到预期效果。

1. 项目绩效目标完成情况。

本部门在2020年度部门决算中反映专网视频会议系统拓展延伸工作经费、王庆涉法案办案经费、韩常明涉法案办案经费、社会评价工作专项调查经费、大案要案查处经费等5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）专网视频会议系统拓展延伸工作经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7.41万元，执行数为7.41万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障各级视频会议顺利召开。该项目完成情况较好，未发现问题。

（2）王庆涉法案办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数79.76万元，执行数为79.73万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障专案顺利办理。现该项目完成情况较好，未发现问题。

（3）韩常明涉法案办案经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数52.88万元，执行数为52.85万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障专案顺利办理。现该项目完成情况较好，未发现问题。

（4）社会评价工作专项调查费用项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为9.6万元，完成预算的96%。通过项目实施，保障百姓参与度，进一步提高政府部门的公信力和执行力，该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

（5）大案要案查处经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数80万元，执行数为59.98万元，完成预算的75%。通过项目实施，保障了执纪审查、案件办理等工作顺利开展。该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			专网视频会议系统拓展延伸工作经费
预算单位			中共绵阳市安州区纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		7.41万元	执行数:	7.41万元
	其中-财政拨款:		7.41万元	其中-财政拨款:	7.41万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	满足全区纪检监察机关远程视频会议、远程培训，以及中央、省、市纪委的视频会议需求。视频会议系统能有效的提高纪检监察工作效率，享受信息化建设带来的便利性。			按时按需完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			在全区设立21处视频会议系统	完成视频会议系安装、调试、使用
	满意度指标			满意	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			王庆涉法案办案经费
预算单位			中共绵阳市安州区纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		79.76万元	执行数:	79.76万元
	其中-财政拨款:		79.76万元	其中-财政拨款:	79.76万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据中央、省、市纪委要求，加大涉法案件查处力度，严厉打击违纪涉法职务犯罪等。			完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			涉法案件查办	年底完成案件查办
	满意度指标			满意	满意
项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			社会评价工作专项调查费用
预算单位			中共绵阳市安州区纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	9.6万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	9.6万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过开展基础性调查工作，和作风评议宣传，不断提升党风廉政建设社会满意度。			按时完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			在全区10个乡镇开展基础性调查工作，和作风评议宣传	完成10个乡镇的调查和宣传工作
	满意度指标			满意	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			韩常明涉法案办案经费
预算单位			中共绵阳市安州区纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		52.88万元	执行数:	52.88万元
	其中-财政拨款:		52.88万元	其中-财政拨款:	52.88万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据中央、省、市纪委要求，加大涉法案件查处力度，严厉打击违纪涉法职务犯罪等。			完成
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			涉法案件查办	年底完成案件查办
	满意度指标			满意	满意

项目绩效目标完成情况表 (2020年度)
项目名称			大案要案查处经费
预算单位			中共绵阳市安州区纪律检查委员会
预算执行情况(万元)	预算数:		80万元	执行数:	59.98万元
	其中-财政拨款:		80万元	其中-财政拨款:	59.98万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	根据党的十九大精神和中央、省、市纪委要求，我区案件查办数量不得少于150件，移送审查起诉不少于3人。			立案审查173件，移送审查起诉6人。
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标			案件查办不少于150件，移送审查不少于3人	立案审查173件，移送审查起诉6人
	满意度指标			满意	满意

2. 部门绩效评价结果。

本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市安州区纪委绵阳市安州区监委2020年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

本部门自行组织对12个项目开展了绩效评价，《2020年度中共绵阳市安州区纪律检查委员会财政政策（项目）支出绩效自评报告》见附件2。

第三部分名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位的一般性项目支出；大案要案查出（项）：指查办专项案件经费；其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）：指党建经费支出。

10.公共安全（类）检查（款）行政运行（项）：指基本支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指行政单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指行政单位职业年金缴费支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）：指病故人员家属定期抚恤金；残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人保障金缴费支出。

12.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位医疗保险缴费支出。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位住房公积金缴费支出。

14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

16.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

17.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

18.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分附件

附件1

中共绵阳市安州区纪委绵阳市安州区监委

2020年部门整体支出绩效报告

一、部门（单位）概况

（一）组织构成。中共绵阳市安州区纪律检查委员会和绵阳市安州区监察委员会是区一级行政单位，合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。区纪委监委机关内设机构共13个，分别是办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、纪检监察一室、纪检监察二室、纪检监察三室、纪检监察四室、案件审理室、案件监督管理室、机关党委、网络政务及教育中心。

（二）机构职能。1.主管全区党的纪律检查工作，负责贯彻落实党中央、中央纪委和省委、省纪委、市委、市纪委、区委关于加强党风廉政建设的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；负责对党风廉政建设责任制执行情况进行监督检查。

2.主管全区监察相关工作，维护宪法和法律，依法监察公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪，开展廉洁建设和反腐败工作。

3.负责组织协调全区党风廉政建设和反腐败的工作，承担区委、区政府反腐败斗争联席会议办公室的职责。

4.负责组织协调落实党风廉政建设责任制工作，承担区委、区政府落实党风廉政建设责任制领导小组办公室的职责。

9.负责对党的纪律检查和行政监察工作理论研究，对党风廉政建设和反腐败工作中带苗头性、倾向性问题进行调查研究。

10.承办市纪委、区委、区政府授权交办的其他事宜。

（三）人员概况。

行政编制72人，在岗68人；参公编制7人，在岗7人；事业编制3人，在岗3人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2020年区纪委监委收入年初预算安排1791.76万元，其中：当年财政拨款收入1756.6万元，年初结转结余35.15万元。

（二）部门财政资金支出情况。支出年初预算安排1555.1万元，其中：一般公共服务支出1555.1万元，其中：项目支出 364.91万元；基本支出：1190.19万元（其中：人员支出： 922.61万元；日常公用经费267.58 万元）。与上年支出年初预算安排1183.71万元，增加371.39万元，其中：新增人员导致行政运行费增加214.55万元，新增留置案件、涉法案等经费156.84万元。

三、部门财政支出管理情况

（一）部门预算管理情况。

（一）部门预算管理。

严格按照预算管理的相关规定和市级部门预算编制要求, 科学合理编制次年预算,按时完成了2020年预算编制工作。2020年绵阳市安州区纪律检查委员会收入预算总额为1791.76万元，其中：当年财政拨款收入1756.6万元，年初结转结余35.15万元。相应安排支出预算1555.1万元，其中：项目支出364.91万元，人员支出 922.61万元，日常公用支出267.58 万元。

（二）专项预算管理。

一是运行保障情况。我委严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定,厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、国库的对账工作，加强动态监控，保障中心各项工作顺利开展。

二是应返还额度情况。2019年，我委形成的财政应返还额度35.15万元,形成的主要原因：一是办公费用未及时支付完；二是大案要案查处费，本年下半年发生的费用均由下年上半年支付。

三是“三公”经费预算执行情况。我委严格按照中央省市的相关文件要求, 严控“三公经费”支出。2020年公务接待费1.05万元；2020年支出培训费7.01万元。

（三）结果应用情况。

1.严格执行财务管理制度。严格执行中央和上级有关部门出台的财经纪律相关规定，严控"三公经费"、会议费、培训费、差旅费等支出。严格报账程序，严把票据审核关，减少现金支付。认真做好会计核算，做到账账相符、账实相符。强化内控建设，防范防控岗位风险,确保各项工作有序运转。

2.加强政府采购管理。严格按照《政府采购法》和《政府采购法实施条例》等相关管理规定，根据省采购目录和财政部门预算管理要求，编制政府采购计划，将采购项目全部纳入部门预算管理。采购前,与财政局做好相关事宜的沟通,做好采购政策咨询，了解相关业务规范；采购中,合理选择采购方式，确保采购流程合理合规，做好采购项目信息的公开公示工作；采购后,抓好采购项目的监管工作，严把质量关力求实效。

3.加强固定资产管理。严格按照资产管理配置标准、新增资产配置流程、处置审批制度等相关文件要求，做好固定资产采买、报废、调整等相关管理工作。并将资产及时录入固定资产管理系统,建资产管理卡片,及时更新资产管理信息系统数据，做到账实相符、账卡相符。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。经自查，绵阳市安州区纪律检查委员会预算编制完整合理，项目绩效编制明确，严格按照预算执行管理；国有资产落实专人负责，按要求纳入系统管理；内部控制制度健全完整；预决算及三公经费按要求及时公开。

（二）存在问题。

1、预算执行力度不够。

2、预算执行过程中绩效监控不够完善。

（三）改进建议。

1、加强预算执行力度，严格按照年初预算执行。

2、在预算执行过程中进一步完善绩效监督，进一步健全完善内部控制制度。

附件2

2020年度中共绵阳市安州区纪律检查委员会

财政政策（项目）支出绩效自评报告

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2020年申报部门预算绩效管理项目12个，共计513万元。其中：中央纪检监察转移支付9万元，专网视频会议系统拓展延伸工作经费7.41万元，大案要案查处经费80万元，留置案件办理经费100万元，王庆涉法案办案经费79.76万元，韩常明涉法案办案经费52.88万元，廉政文化宣传费12万元，纪检干部培训经费15万元，监督执纪问责信息管理系统改造和维护经费5万元，社会评价工作专项调查经费10万元，办案经费98.95万元，购置公务车经费43万元。

（二）资金安排情况。

2020年1-12月份区财政局按项目进度拨款，资金拨付方式为财政直接拨付预算下达到位项目经费12个，共计513万元。其中：中央纪检监察转移支付9万元，专网视频会议系统拓展延伸工作经费7.41万元，大案要案查处经费80万元，留置案件办理经费100万元，王庆涉法案办案经费79.76万元，韩常明涉法案办案经费52.88万元，廉政文化宣传费12万元，纪检干部培训经费15万元，监督执纪问责信息管理系统改造和维护经费5万元，社会评价工作专项调查经费10万元，办案经费98.95万元，购置公务车经费43万元.

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析

2020年项目资金支出363.34万元.其中：中央纪检监察转移支付5.61万元，专网视频会议系统拓展延伸工作经费7.41万元，大案要案查处经费59.98万元，王庆涉法案办案经费79.73万元，韩常明涉法案办案经费52.85万元，廉政文化宣传费4万元，纪检干部培训经费6.79万元，社会评价工作专项调查经费9.6万元，办案经费94.41万元，购置公务车经费42.96万元.

我委严格按照年初预算安排,严格执行中央八项规定和省、市十项规定精神,厉行节约规范使用预算资金。在支出管理中, 认真执行国库集中支付、政府采购、公务卡报销、重点工作和大额支付上会集体决策等相关财务管理制度。认真做好每月与银行、国库的对账工作，加强动态监控，保障各项工作顺利开展。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

严格按照年初预算绩效目标安排执行支出。进一步推动我委纪检监察工作开展，严明政治纪律和政治规矩，确保中央、省委、市委、区委的重大决策部署落地落实。全面覆盖层层传导，压紧压实管党治党政治责任，深化正风肃纪，党风政风持续向好。突出纪律审查，惩贪治腐强劲有力，强化队伍建设，监督执纪能力显著提升。

（三）绩效指标完成情况分析。

1、中央纪检监察转移支付预算9万元，执行数5.61万元，用于保障办案工作的资金需求。

2、专网视频会议系统拓展延伸工作经费预算7.41万元，执行数7.41万元，用于改善升级纪检监察系统专网视频会议系统，保障各级视频会议顺利召开。

3、大案要案查处经费预算80万元，执行数59.98万元，用于案件查办保障必须的费用。

4、留置案件办理经费预算100万元，该部分资金已由财政收回。

5、王庆涉法案办案经费预算79.76万元，执行数79.73万元，用于专案查办必要的经费保障。

6、韩常明涉法案办案经费预算52.88万元，执行数52.85万元，用于专案查办必要的经费保障。

7、廉政文化宣传费预算12万元，执行数4万元，用于保障纪检监察专题宣传片制作经费。

8、纪检干部培训经费预算15万元，执行数6.79万元，用于纪检监察系统干部能力提升培训，提升了纪检监察干部的知识水平，强化了干部监督执纪问责的能力和素质。

9、监督执纪问责信息管理系统改造和维护经费预算5万元，用于将互联网、大数据等现代技术优势融入工作，实现与政务大数据、社会大数据的信息共享共通，促进信息化与监督执纪问责工作的深度融合发展，不断提升监督执纪问责能力和水平。

10、社会评价工作专项调查经费预算10万元，执行数9.6万元，用于开展党风廉政建设社会满意度测评相关筹备工作。

11、办案经费预算98.95万元，执行数94.41万元，用于用于补充案件查办保障必须的费用。

12、购置公务车经费预算43万元，执行数42.96万元，用于为执纪审查工作提供车辆保障。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

偏离绩效目标的原因是：实际发生支出时与预算绩效有出入，因工作实际需要调整预算、部分项目年底未及时结算等。

下步措施：

1、加强预算执行力度，严格按照年初预算执行。

2、在预算执行过程中进一步完善绩效监督，进一步健全完善内部控制制度。

3、进一步遵循预算编制的合法性、真实性、科学性和绩效性，提高预算资金的使用效率。