中国共产党北川羌族自治县纪律检查委员会北川羌族自治县监察委员会2021年预算编制说明
中国共产党北川羌族自治县纪律检查委员会
北川羌族自治县监察委员会
2021年预算编制说明
一、基本职能及2021年主要工作任务
(一)基本职能
县纪委、县监委合署办公，主要履行党的纪律检查和监察职能。具体是：
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查调研。制定或者修改县纪检监察制度规定，参与起草制定相关法规和规范性文件。
7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企业、县直属学校、县属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
(二) 2021年主要工作任务
以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神特别是对绵阳工作重要指示精神，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会，省委十一届七次、八次全会，市委七届九次、十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，按照十九届中央纪委五次全会、省纪委十一届五次全会、市纪委七届六次全会和县委四届十次、十一次全会安排部署，立足新发展阶段，坚持新发展理念，构建新发展格局，坚持稳中求进工作总基调，协助党委一以贯之推进全面从严治党，忠诚履行党章和宪法赋予的职责，以推动高质量发展为主题，围绕现代化建设大局发挥监督保障执行、促进完善发展作用，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，加强工作规范化法治化建设，为全面建设社会主义现代化北川和“十四五”开好局、起好步提供坚强保障，以优异成绩庆祝建党100周年。
二、部门概况
县纪委监委为一级预算单位，下属事业单位1个（与县纪委监委合并预算）。县纪委监委编制总数为87人，其中行政编制80人，事业编制6人，机关工勤1人。2020年12月末在职人员总人数66人，其中行政人员59人，事业人员6人，机关工勤1人，临聘人员2人，西部志愿者1人。
三、收支预算情况说明
2021年县纪委监委收入预算总额为1211.2万元，其中：当年财政拨款收入1211.2万元。相应安排支出预算1211.2万元，其中：一般公共服976.8万元，社会保障和就业115.8万元，医疗卫生28.9万元，住房保障支出89.7万元。
(一）收支预算情况
1.县纪委监委2021年收入预算 1211.2万元，均为一般公共预算拨款收入，较2020年增加125.6万元。
2.县纪委监委2021年支出预算1211.2万元，较2020年支出增加125.6万元。
（二）财政拨款收支预算情况说明
县纪委监委2021年财政拨款收支总预算1211.2万元。较2020年增加收入125.6万元。
1.收入1211.2万元，全部为一般公共预算拨款收入。
2.支出1211.2万元，其中：一般公共服务976.8万元，社会保障和就业115.8万元，医疗卫生28.9万元，住房保障支出89.7万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
县纪委监委2021年部门预算总收入为1211.2万元，较2020年部门预算收入增加125.6万元，增加11.57%；2021年部门预算总支出1211.2万元，较2020年增加125.6万元，增加11.573%。增加主要原因：纪检监察系统机构改革，新增工作人员。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
县纪委监委2021年收入预算1211.2万元，均为一般公共预算拨款收入。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2021年一般公共预算当年拨款支出1211.2万元。具体情况如下：
1.一般公共服务支出976.8万元，主要用于保障单位日常运转经费和人员工资性支出。
2.社会保障和救业支出类支出115.8万元，主要保障单位职工养老保险、职业年金缴费等支出。
3.医疗卫生与计划生育类支出28.9万元，主要保障单位职工医疗保险等支出。
4.住房保障类支出89.7万元，主要用于单位职工住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
县纪委监委2021年“三公”经费财政拨款预算数14.96万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费4.96万元，公务用车运行维护费10.00万元。
（一）因公出国（境）经费
2021年无因公出国（境）经费预算安排。
（二）公务接待费2021年预算
2021年公务接待费预算4.96万元，主要用于上级监督检查和工作指导、本级各项社会事业工作开展支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
单位现有公务用车3辆，车型为轿车1辆，越野车2辆。均属于执纪执法用车类。
2021年无预算安排公务用车购置费。
2021年公车运行支出预算10.00万元，主要用于本单位案件监督检查、线索核查以及案件审查调查等使用公车产生的燃油费、维修维护费、过路费、保险费等开支。
六、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费
县纪委监委2021年一般公共预算基本支出1211.2万元，其中：
工资福利支出996.00万元，主要包括：工资性支出、社会保险缴费、住房公积金等。
商品和服务支出209.09万元，主要包括：日常公用经费支出、福利费支出、其他商品和服务支出等。
对个人和家庭的补助6.11万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助（西部志愿者、退休人员补助）等。
（二）政府采购情况
2021年，县纪委监委计划采购办公设备一批。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，县纪委监委固定资产总额381.96万元(原值)。共有执纪执法车辆3辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
七、名词解释
1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.一般公共服务（类）政府办公厅〔室〕及相关机构事务（款）行政运行（项）指：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.社会保障和就业（类）社会福利（款）其他社会福利（项）指：反映其他用于社会福利方面的支出。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于按政策规定为职工缴纳的住房公积金支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
10.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：北川县纪委监委2021年预算公开表
