2020年度四川省绵阳市北川羌族自治县纪委监委单位决算
目录
公开时间：2021年10月28日
第一部分 单位概况........................................................................................4
一、职能简介..................................................................................................4
二、2020 年重点工作完成情况....................................................................6
第二部分2020年度单位决算情况说明.........................................................13
一、收入支出决算总体情况说明....................................................................13
二、收入决算情况说明...................................................................................14
三、支出决算情况说明..................................................................................15
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明...................................................15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明...........................................16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...................................18
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..............................................17
八、政府性基金预算支出决算情况说明........................................................21
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................21
十、其他重要事项的情况说明........................................................................21
第三部分 名词解释........................................................................................24
第四部分 附件................................................................................................26
附件...................................................................................................................26
第五部分 附表..................................................................................................30
一、收入支出决算总表...................................................................................30
二、收入决算表................................................................................................30
三、支出决算表.................................................................................................30
四、财政拨款收入支出决算总表.....................................................................30
五、财政拨款支出决算明细表........................................................................30
六、一般公共预算财政拨款支出决算表..........................................................30
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表....................................................30
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...................................................30
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...................................................30
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表....................................30
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................30
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表............................30
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表.......................................30
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表................................................30
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
（一）职能简介。县纪委、县监委合署办公，主要履行党的纪律检查和监察职能。具体是：
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查调研。制定或者修改县纪检监察制度规定，参与起草制定相关法规和规范性文件。
7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企业、县直属学校、县属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（二）2020年重点工作完成情况。
1.抓牢政治建设，坚决做到“两个维护”。一是严守政治纪律和政治规矩。持之以恒深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，先后召开县纪委常委会29次专题传达学习党的十九届五中全会、《党委(党组)落实全面从严治党主体责任规定》等重要会议、文件精神，并结合职责研究具体贯彻落实措施。着力推进政治监督具体化常态化，加强对常态化疫情防控、“六稳”“六保”、打赢“三大攻坚战”、晋级升位、天府旅游名县创建、灾后恢复重建等中央和省委、市委、县委重大决策部署落实情况的监督检查，督促党组织特别是党委（党组）主要负责人切实担负起全面从严治党政治责任。深化拓展“以案促改”成果，扎实开展彭宇行、侯晓春严重违纪违法案“以案促改”工作，督促县法院等发案单位开展以案促改工作3次，提出监察建议7份。二是严肃党内政治生活。严格执行新形势下党内政治生活若干准则，对2019年度民主生活会进行全覆盖督导检查，指导规范四届县委第八轮巡察的16个单位高标准开好巡察整改专题民主生活会,深入开展主题教育检视问题整改“回头看”。三是严抓巡视巡察等各类监督检查反馈问题整改。制定《关于省委第九巡视组巡视反馈问题整改监督执纪问责工作方案》，切实履行巡视巡察反馈问题整改的日常监督责任，将巡视反馈问题整改和县委巡察整改作为党风廉政季度巡查和专项检查重要内容，纳入党风廉政责任制考核，倒逼党委（党组）落实整改主体责任。
2.抓住“关键少数”，压紧压实“两个责任”。一是明责“清单化”。提请县委常委会专题研究党风廉政和反腐败工作20次，协助县委制定《2020年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作意见》和县委领导班子《2020年落实党风廉政建设主体责任清单》，从统筹谋划部署、健全工作机制等8个方面，梳理出17项责任清单和76项工作措施，督促全县各级各部门及领导干部制定差异化责任清单630份。二是督责“常态化”。开展党风廉政季度巡查4轮，发现并督促整改责任落实不到位等问题85个，按照“三向移送”机制，向被巡查单位党委（党组）、分管联系县级领导、派驻纪检监察组移送问题台账，督促履职尽责；县委、县政府主要领导对乡镇、部门主要负责人及县属国有企（事）业领导班子成员开展廉政集体约谈200余人次。三是述责“规范化”。乡镇部门主要负责人在县纪委四届五次全会述责述廉并接受民主测评，测评结果纳入2019年度党风廉政建设责任制考核。全面推行县级部门党组（党委）班子其他成员和内设机构、直属机构主要负责人在党组（党委）扩大会议上向派驻纪检组织述责述廉，乡（镇）党政班子其他成员、内设机构和基层站所主要负责人在党委扩大会议上向乡镇纪委述责述廉。召开述责述廉大会71场次，述责述廉936人次，对19个乡镇和17个部门进行重点抽查，现场“辣味”质询问题49个。四是问责“制度化”。将问责工作作为党风廉政建设责任制考核重要内容，充分发挥考核评议的督促引导作用。县委书记对因主体责任落实不力、年终考核排名靠后的5个党组织负责人，县纪委书记对考核排名靠后的2名乡镇纪委负责人进行了约谈。查处全面从严治党不力等党内问责问题6件9人，监察问责2件2人，问责党组织1个。
3.抓严正风肃纪，持续深化作风建设。一是锲而不舍落实中央八项规定精神。坚持日常检查、季度巡查、专项督查相结合，紧盯元旦春节、中秋国庆等重要时间节点，常态化开展廉政提醒，开展上班纪律作风、餐饮浪费、公车停放情况等明查暗访24次, 查处违反中央八项规定精神问题5件10人，公开通报曝光5件10人。系统整治形式主义、官僚主义，查处典型案件14件18人，通报曝光2期7件。二是抓实常态化疫情防控监督检查。围绕加强常态化疫情防控开展明查暗访10批次，督促整改问题30个，印发督办函3期，通报批评疫情防控宣传不到位、排查不细致的单位3个。三是持续深化“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动。召开“脱贫攻坚纪律作风保障年”暨正风肃纪工作推进会，督促22个扶贫专项牵头部门常态化开展督查，形成了责任清晰、分级负责、合力攻坚的监督责任体系。制定《关于脱贫攻坚问题整改“清零”行动分工方案》，紧盯“四不摘”、东西部协作项目资金等内容，督促19个乡镇和22个扶贫专项牵头部门对历年来反馈发现的问题进行“回头看”，确保问题清零、成效巩固。查处扶贫领域腐败和作风问题19件26人。四是深入推进扫黑除恶专项斗争“打伞破网”工作。制定《进一步推进扫黑除恶专项斗争问题线索和案件办理工作方案》《2020年扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作要点》，扎实开展通泉镇“8.26”恶势力案“一案三查”，持续推进“破网打伞”“六清”工作，查处涉黑涉恶腐败和“保护伞”案件6件8人，追责问责8人。五是持续整治群众身边腐败和作风问题。常态开展纪检监察干部“进村入户访廉情”，深化“互联网+精准扶贫代理记账”扶贫资金监管平台建设，查处群众身边腐败和作风问题66件92人。六是聚焦突出问题专项治理。聚焦工程招投标、矿产砂石资源开发秩序等5个方面突出问题开展系统治理，排查问题线索14条，党纪政务立案3件3人，拟立案3件3人，给予党内警告处分1人，组织处理16人。扎实开展营商环境专项评估，推动营商环境不断改善。
4.抓深惩贪治腐，始终保持高压态势。一是完善反腐败协调机制。加强案件线索移送，健全与司法、行政执法机关的协作机制，提升反腐败工作合力。二是规范监督执纪审查。接收信访举报145件，处置问题线索273件，立案135件，结案147件，给予党纪政务处分133人。其中，立案审查乡科级及以上干部12人，涉嫌犯罪移送检察机关5人。参与省市重大专案办理6件，其中办理省、市纪委监委指定管辖案件3件、立案5人，受到省、市纪委监委的充分肯定和表扬。三是贯通运用“四种形态”。运用监督执纪“四种形态”处理311人次，其中运用第一种形态170人次，占总人次的54.7%；运用第二种形态119人次，占38.3%；运用第三种形态9人次，占2.9%；运用第四种形态13人次，占4.1%。四是坚决守住安全底线。牢固树立审查调查安全意识，开展安全培训3次，全覆盖开展审查调查安全检查2次，组织安全应急演练1次，发出整改督办函28份，整改问题142个，全年实现审查调查“双安全”“零事故”。
5.抓实巡察监督，充分发挥巡察利剑作用。一是持续夯实巡察基础。增设股室1个、增编3个，开展巡察业务培训2次，建立《县委县政府分管、联系领导参加巡察整改专题民主生活会实施办法》等3项制度。二是持续提升巡察质量。创新“3+1”北川巡察模式，围绕“三个聚焦”，紧盯脱贫攻坚，细化巡察监督要点61项。探索运用“群众监督+问题清单”等模式，推动延伸巡察全覆盖有形有效。开展巡察2轮，巡察单位28个，村级党组织117个，回访单位8个，发现问题426个，提出意见建议33条，移交问题线索43件，实现县委本届任期内巡察全覆盖目标。延伸巡察村（社区）做法在全市巡察座谈会上交流发言，边巡边改的经验做法得到省委巡视办肯定。三是持续深化“后半篇文章”。县委书记等7名县委领导对28个被巡察单位主要负责人进行约谈，压紧压实整改主体责任。对巡察整改情况开展“四方联审”2次，发出整改提示函24份，督促建立完善制度190个，确保问题条条改到位。坚持整改“回头看”，对8个单位党组织开展巡察回访，对4名敷衍整改的干部严肃问责。强化巡察成果运用，将巡察整改情况纳入年度工作目标绩效和党风廉政建设责任制考核。
6.抓细标本兼治，建立健全防范机制。一是加强教育引领。常态化开展纪律教育学习，开展各类学习教育活动300余场次、覆盖党员1.5万人次，2000余名党员干部参与纪律教育知识测试，县级领导党风党纪授课90场0.8万人次。更新完善科级领导干部廉政档案612份，建立纪检监察干部廉政档案106份。“360党支部”吸纳教育党员39人，22名党员完成修复提升。二是强化警示教育。持续推行具有北川特色的“阳光审理”，常态化组织党员干部参加职务犯罪庭审旁听、参观法纪教育基地、观看警示教材。打造完成纪委机关廉政文化长廊建设，拍摄警示教育片《买爸爸》。“5.12”汶川特大地震纪念馆成功创建省级廉洁文化教育基地。三是注重氛围营造。用好用活纪检监察“一网一台一信”宣传载体，在中央省市刊载反映北川党风廉政建设和反腐败工作宣传稿件100余篇。四是严把党风廉政审查关。规范机关内部办理程序，与县委组织部联合印发《办理党风廉政情况意见工作办法》，审查回复党风廉政意见2485人次，坚决防止“带病提拔”“带伤评优”情况出现。
7.抓好队伍建设，提升监督执纪能力。一是坚持严把入口。先后选调近40名优秀年轻干部充实到纪检监察队伍，队伍结构不断优化。二是坚持制度建设。深入开展纪检监察工作规范化建设，编制完成委机关、派驻纪检监察组、乡镇纪委纪检监察工作规范汇编，完善联片协作办案、“进村入户访廉情”等制度。三是坚持实践锻炼。坚持“全员培训、全员监督、全员办案”理念，实施“五个一”成长计划，实现理论学习、业务培训、实战锻炼常态化。组织开展为期3个月的全员“大练兵”活动，推荐纪检监察干部到省、市纪委学习锻炼47人次。四是坚持实绩导向。加大纪检监察干部交流轮岗力度，2020年来提拔和进一步使用纪检监察干部8人，选配股级干部24名。五是坚持刀刃内向。深入开展纪检监察系统形式主义、官僚主义大排查、大整改，针对全省纪检监察系统内部督察发现的共性问题开展专项整治，先后组织开展纪检监察系统内部督察3轮次，反馈整改问题84个，实现对乡镇纪委内部督察全覆盖。
第二部分 2020年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1753.06万元（其中当年收入1198.04万元，年初结转结余555.02万元）；2020年度支出总计1753.06（其中当年支出1583.06万元，年末结转结余170万元）。与2019年相比，收入、支出总计各增加234.13万元，增长15.41%。主要变动原因是纪检监察查信办案数量增加，办案人员增加。
图1：收、支决算总计变动情况图
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计1753.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1753.06万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
图2：收入决算结构图
三、 支出决算情况说明
2020年本年支出合计1583.05万元，其中：基本支出1142.18万元，占72.15%；项目支出440.87万元，占27.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1753.06万元（其中当年收入1198.04万元，年初结转结余555.02万元）；2020年度支出总计1753.06（其中当年支出1583.06万元，年末结转结余170万元）。与2019年相比，收入、支出总计各增加234.13万元，增长15.41%。主要变动原因是纪检监察查信办案数量增加，办案人员增加。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1583.06万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加98.05万元，增长6.6%。主要变动原因是查信办案数量增加，办案人员增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出1583.06万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出1345.05万元，占84.97%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出124.69万元，占7.88%；卫生健康支出27.72万元，占1.75%；住房保障支出85.6万元，占5.4%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为1583.05，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行和其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为1345.05万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.教育（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.科学技术（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4.文化旅游体育与传媒（类）: 支出决算为0万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出、抚恤（款）机关事业单位养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出以及死亡抚恤（项）: 支出决算为124.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
6.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为27.72万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
7.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：支出决算为85.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出1583.06万元，其中：
人员经费937.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费205.02万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为41.15万元，完成预算67.67%，决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费用预算编制过大。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算38.65万元，占93.92%；公务接待费支出决算2.5万元，占6.08%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出38.65万元,完成预算69.2%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加31.05万元，增长408.55%。主要原因是新购置了执勤执法车辆。
其中：公务用车购置支出24.97万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，其中：商务车1辆、金额24.97万元，主要用于办案以及日常监督检查。截至2020年12月底，单位共有公务用车3辆，其中：轿车1辆、越野车1辆、商务车1辆。
公务用车运行维护费支出13.68万元。主要用于办案以及日常监督检查等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出2.5万元，完成预算50.4%。公务接待费支出决算比2019年增加1.79万元，增长252.11%。主要原因是协助省、市在我县的查信办案数量、人员增加。其中：
国内公务接待支出2.5万元，主要用于查信办案及日常公务开支的用餐费。国内公务接待35批次，276人次（不包括陪同人员），共计支出2.5万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元 。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年，本单位机关运行经费支出205.02万元，比2019年减少143.02万元，下降41.09%。主要原因是部分专案经费支出列入了项目经费。
（二）政府采购支出情况
2020年，本单位政府采购支出总额24.97万元，其中：政府采购执勤执法车辆支出24.97万元。主要用于查信办案工作需要。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执勤执法车辆3辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，项目全年预算数440.88万元，执行数为440.88万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了工作效能，促进了管理创新和观念更新，扎实推进了信访举报、问题线索管理、涉案款物监管以及办公自动化等工作。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映 “购买执勤执法用车”“乡镇纪检会议系统光纤使用维护费”等项目绩效目标实际完成情况，以下为项目具体情况。
（1）购买执勤执法用车项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数24.97万元，执行数为24.97万元，完成预算的100%。通过项目实施，解决了单位用车紧张的实际困难，提高了查信办案的效率。
（2）乡镇纪检会议系统光纤使用维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10.98万元，执行数为10.98万元，完成预算的100%。通过项目实施，减轻了乡镇纪检部门的时间成本，提高了相关政策、信息的传达速度，为乡镇纪检监察工作打下了坚实的基础。
2.单位绩效评价结果。
本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《北川羌族自治县纪委监委2020年单位整体支出绩效评价报告》见附件。
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
12.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
北川羌族自治县纪委监委
2020年单位整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成。县纪委监委为一级预算单位，下属事业单位1个（与县纪委监委合并预算）。
（二）机构职能。县纪委、县监委合署办公，主要履行党的纪律检查和监察职能。具体是：
1.负责党的纪律检查工作。贯彻落实党中央关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，做出关于维护党纪的决定。对县委工作部门、县委批准设立的党委（党组），各乡（镇）党委、纪委等党的组织和县委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询。检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的处分。进行问责或者提出责任追究的建议。受理党员的控告和申诉，保障党员的权利。
3.负责全县监察工作。贯彻落实党中央关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。
4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查。对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。对违法的公职人员依法作出政务处分决定。对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责。对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉。向监察对象所在单位提出监察建议。
5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查调研。制定或者修改县纪检监察制度规定，参与起草制定相关法规和规范性文件。
7.在市纪委监委的领导下，加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。
8.根据干部管理权限，负责纪检监察系统领导班子建设，干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。会同有关方面做好县纪委监委派驻（出）机构、乡镇纪委、县管企业、县直属学校、县属医院纪检监察机构领导班子建设有关工作。组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
9.完成县委和市纪委监委交办的其他任务。
（三）人员概况。县纪委监委编制总数为86人，其中行政编制79人，事业编制6人，机关工勤1人。2020年12月末在职人员总人数69人，其中行政人员59人，事业人员6人，机关工勤1人，临聘人员2人，西部志愿者1人。
二、单位财政资金收支情况
（一）单位财政资金收入情况。
2020年度县纪委监委收入总额为1198.04万元，上年结转收入555.02万元。与2019年相比，增加92.09万元，增长8.33%。主要原因是是纪检监察查信办案数量增加，办案人员增加。
（二）单位财政资金支出情况。
2020年度县纪委监委支出总额为1583.06万元，年终结转170万元。与2019年相比，增加98.05万元，增长6.6%。主要原因是纪检监察查信办案数量增加，办案人员增加。
三、单位整体预算绩效管理情况
（一）单位预算管理。
县纪委监委采取严格按照部门预算管理办法认真开展财务工作，确保财政资金的安全使用，保证单位各项职能职责的顺利开展。结合我单位实际，制定了相关内部控制制度，其中经济业务中包括了支出预算编制、预算执行与分析、预算支出绩效评价。2020年，单位较好的完成了预算绩效目标，无违规记录发生。
（二）结果应用情况。
单位积极进行自评并保证自评质量，及时进行绩效目标公开和自评公开，并根据自评结果进行整改和结果反馈。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。
严格按照国家的相关财务管理制度规定，依照计划管理使用资金。
（二）存在问题。
在资金使用计划上有待进一步加强,要进一步细化预算编制,编制范围尽可能的全面，不漏项。进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。
（三）改进建议。
预算绩效评价应常态化，全单位各业务部门积极参与，准确了解项目实际开展的绩效情况，提高财政资金使用效率。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
