2019年度四川省绵阳市涪城区委巡察办决算目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
附件1
附件2
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。贯彻落实中央、省委、市委和区委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。
（一）向市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。
（二）统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。
（三）承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。
（四）对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。
（五）配合区纪委监委机关、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责做好与区纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。
（六）负责职责范围内的安全生产和生态环境保护等工作。
（七）完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
（二）2019年重点工作完成情况。2019年共开展了两轮常规巡察，对区委办、区政府办、区发改局等27个单位进行了政治体检，对各乡镇、街道、有关区级部门等20个单位 “农地非农化”和盘活土地资源情况进行了专项巡察。对城郊乡等5个单位开展了第二轮巡察回访。
二、机构设置
内设综合股和区委巡察服务中心，两个中层机构。
第二部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计206.05万元。与2018年相比，收入增加54.83万元，增长36%。主要变动原因是人员增加，经费支出需求增加。2019年度支出总计202.48万元，与2018年度相比，支出增加46.69万元，增长29.9%。主要变动原因是人员增加，经费支出增加。
（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）
二、收入决算情况说明
2019年本年收入合计206.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入206.05万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图2：收入决算结构图）（饼状图）
三、支出决算情况说明
2019年本年支出合计202.48万元，其中：基本支出176.74万元，占87%；项目支出25.74万元，占13%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图3：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度收入总计206.05万元。与2018年相比，收入增加54.83万元，增长36%。主要变动原因是人员增加，经费支出需求增加。2019年度支出总计202.48万元，与2018年度相比，支出增加44.69万元，增长29.9%。主要变动原因是人员增加，经费支出增加。
（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2019年一般公共预算财政拨款支出202.48万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加44.69万元，增长29.9%。主要变动原因是人员增加，经费支出增加。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2019年一般公共预算财政拨款支出202.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出181.17万元，占89.48%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出10.85万元，占5.36%；卫生健康支出3.25万元，占1.6%；住房保障支出7.21万元，占3.56%。
（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2019年一般公共预算支出决算数为202.48，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）、一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）: 支出决算为181.17万元，完成预算100%。
2.教育（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
3.科学技术（类）***（款）***（项）: 支出决算为0万元，完成预算0%。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 支出决算为10.85万元，完成预算100%。
5.卫生健康（类）行政事业医疗（款）行政单位医疗（项）、卫生健康（类）行政事业医疗（款）公务员医疗补助（项）:支出决算为3.25万元，完成预算100%。
6.住房保障指出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为7.21万元，完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年一般公共预算财政拨款基本支出202.47万元，其中：
人员经费164.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费37.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算为0.11万元，完成预算27.5%，决算数小于预算数的主要原因是单位厉行节俭、节约公务接待开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.11万元，占100%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算相比2018年持平。
2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算相比2018年持平。
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
公务用车运行维护费支出0万元。
其中：公务用车购置支出万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、 执法执勤用车0辆。
3.公务接待费支出0.11万元，完成预算27.5%。公务接待费支出决算比2018年减少0.28万元，下降71.8%。主要原因是例行节约，控制陪同人员。
国内公务接待支出0.11万元，主要用于接待外单位前来考察用餐费。国内公务接待1批次，10人次（不包括陪同人员），共计支出0.11万元，具体内容包括：接待外单位前来考察用餐费。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2019年政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2019年，区委巡察办机关运行经费支出11.94万元，比2018年增加7.57万元，增长173.43%。主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购支出情况
2019年，区委巡察办政府采购支出总额4.56万元，其中：政府采购货物支出4.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额4.56万元，占政府采购支出总额的100%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，区委巡察办共有车辆0辆。
（四）预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，组织对“巡察业务经费”开展了预算事前绩效评估，对“巡察业务经费”项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取“巡察业务经费”项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对“巡察业务经费”项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看2019年组织开展的两轮常规巡察、一轮专项巡察、一轮巡察回访工作取得了发现问题、推动改革、促进发展的目的。
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2019年度部门决算中反映“巡察业务经费”项目绩效目标实际完成情况。
（1）“巡察业务经费”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数23.6万元，执行数为25.74万元，完成预算的109%。通过项目实施，保障六届区委第八轮、第九轮常规巡察、第五轮专项巡察、第二轮巡察回访工作的顺利实施，发现了被巡察单位领导班子及成员等相关人员在“三大问题”“六项纪律”以及“三个聚焦”等方面存在的突出问题，通过反馈巡察意见，提出巡察整改要求，促进了被巡察单位党组织履行职能责任、维护党的全面领导，做到“两个维护”等的主动性。
2.部门绩效评价结果。
本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《区委巡察办2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。
2019年区委巡察办未组织项目绩效评价。
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名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指是指单位用于保障机构正常运行，开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指列支机关人员绩效奖金。
11.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）:指用于中国共产党巡察工作支出。
12.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:指其他用于中国共产党党员教育支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。
15.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:指由单位缴纳的残保金支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指行政单位基本医疗保险缴费支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指公务员医疗补助经费。
18.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 指为职工缴纳的住房公积金。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。（解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级，请参照《2019年政府收支分类科目》增减内容。）
21.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成年度巡察任务所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
中共绵阳市涪城区委巡察办
2019年整体支出绩效报告
区财政局：
按照区财政局《关于对2020年财政绩效评价工作方案》（绵涪财绩评（2020）2号）的工作要求，现对区委巡察办2019年度部门支出绩效评价报告如下：
一、部门（单位）概况
（一）机构组成。2016年10月，区委巡察办成立，内设综合股。2019年机构改革时，增设正股级公益一类事业单位区委巡察服务中心，由区委巡察办管理。
（二）机构职能。贯彻落实中央、省委、市委和区委关于巡察工作的决策部署，切实履行统筹协调、指导督导、服务保障的工作职责。一是向市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组报告工作情况，传达贯彻中央、省委巡视办、市委巡察办和区委、区委巡察工作领导小组的决策和部署。二是统筹、协调、指导区委巡察组开展工作。三是承担有关政策研究、制度建设等工作，组织起草区委巡察工作规划、年度计划、年度巡察工作总结等重要材料。四是对区委和区委巡察工作领导小组决定的事项进行督办。五是配合区纪委监委机关、区委组织部及有关部门对巡察工作人员进行培训、考核、监督和管理；负责做好与区纪委监委机关、政法机关和组织、宣传、审计、信访等部门的沟通衔接工作。六是负责职责范围内的安全生产和生态环境保护等工作。七是完成区委和区委巡察工作领导小组交办的其他任务。
（三）人员概况。核定行政编制3名、事业编制4名，现在编在岗5人（均为行政编制）。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2019年收入决算总额为206.3万元，其中：财政拨款收入206.05万元，上年结转和结余0.25万元。
（二）部门财政资金支出情况
2019支出决算总额为202.47万元，其中：人员经费支出164.79万元，公用经费支出11.94万元，项目支出25.74万元。
三、部门财政支出管理情况
（一）预决算编制情况
1.收支预算总体情况
2019年，预算总收入206.05万元，其中：财政资金支出203.45万元。
2.“三公”经费预算情况说明
2019年，因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费无预算安排。公务接待费预算安排1122元，严格执行了厉行节约的要求。
3.绩效目标填报。按要求规范使用财政资金，全面完成区委巡察办工作任务。
4.专项预算提前细化、结余结转管理情况。2019年严格按照预算编制时间，对本单位预算进行了及时编制，其中包括基本支出预算和项目预算两块，不涉及专项预算情况。
（二）执行管理情况
我单位严格按照相关规定办理财政资金支付业务，根据涪城区财政局《关于加强区级预算执行动态监控管理工作的通知》要求，接受动态监控系统进行实时在线监控。加强了部门预算执行监督，规范财政资金支付操作，堵塞管理漏洞，防范资金风险,有效发挥动态监控管理的警示、纠偏和规范作用，确保财政资金安全、规范、有效使用。
（三）支出绩效情况
1.部门支出绩效。
（1）行政运转保障。
2019年我单位财政支出用于保障机关运转、履行职能职责总体情况良好。
（2）机关厉行节约。
2019年牢固树立过“紧日子”思想，继续严格执行中央八项规定精神，厉行节约，“三公”经费逐年下降，机关没有因公出国（境）费用、车辆购置及运行费用，公务接待费下降至1122元。
（3）机关节能降耗。
自2016年区委巡察办成立以来，均按照党和国家要求，严格执行中央八项规定精神，厉行节俭，实现了机关的节能降耗任务。
2.项目支出绩效。
（1）资金绩效分配情况。
项目使用主要用于履行本单位职责职能，主要用于保障区委四个巡察组开展的2轮对27个单位党组织的常规巡察和一轮全区盘活土地资源和农地非农化专项巡察。
（2）项目资金管理情况。
项目资金管理均按照区上对项目资金管理的各项要求，管理使用较好。
（3）绩效目标完成情况。
坚持按要求规范使用财政资金，全面完成了各项工作任务，确保巡察工作运转正常。
（四）财务管理情况
一直以来均严格遵循中央、省、市、区关于机关财务管理规章制度，会计核算和账务管理均严格按照区上统一指示，政府采购制度执行也严格按照区上关于采购的规定进行采购，未有违规情况发生。
（五）绩效管理工作开展情况
1.加强文件学习。我单位对指标体系和报告格式等严格学习了区财政局的文件。
2.注重材料收集。及时对我单位2019年预算编制、执行管理和决算编制等情况进行资料汇总。
3.加快形成报告。切实开展自评工作，按照区财政局相关要求撰写自评报告。
2019年区级部门支出绩效评价评分无扣分，同时自评结果运用于我办财会制度中，进行更新修正，更好实现了我办财会制度的完善。
四、评价结论及建议
（一）评价结论。我单位2019年度财务管理及项目管理工作基本良好，并建立健全了财务及项目管理的相关制度，年初各项任务方案、计划、指标等设定合理，资料整理完善，按要求规范使用项目资金，全面完成项目工作任务。
（二）存在问题。对绩效评价的认识不是特别充分。绩效评价是一项有利于完善财会管理、帮助单位理顺财会工作的全新方式。我单位对绩效评价了解度不深，对绩效管理的意义认识有待提高。
（三）改进建议
1.开展专题培训，在开展绩效评价前的一个时间段内开展一次专题培训，让各单位经办人员开展绩效评价工作时明白要求、上手快，工作系统化、正规化。
2.完善制度，建立健全绩效评价指标体系和绩效管理制度，明确“效”的含义。
3.完善绩效评价信息系统，多部门协调合作，使绩效评价全面化、公平化。
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算支出决算表