2018年度

绵阳市纪委（监委）部门决算

目录

 

 

第一部分 部门概况 4

一、基本职能及主要工作 4

二、机构设置 8

第二部分 2018年度部门决算情况说明 9

一、收入支出决算总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 9

三、支出决算情况说明 9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 12

八、政府性基金预算支出决算情况说明 13

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 13

十、 预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项的情况说明 21

第三部分 名词解释 22

第四部分 附件 25

第五部分 附表 31

一、收入支出决算总表 31

二、收入总表 31

三、支出总表 31

四、财政拨款收入支出决算总表 31

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目） 31

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 31

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 31

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 31

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 31

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 31

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 31

十三、国有资本经营预算支出决算表 31

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

    一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共绵阳市委和中共四川省纪委监委双重领导下开展工作。

（二）2018年重点工作完成情况。

2018年绵阳市纪委(监委)按照市委、市政府统一部署，围绕全市中心工作，崇尚实干、狠抓落实，较好地发挥了纪检监察职能作用。

（1）始终把党的政治建设摆在首位，坚决扛起落实“两个维护”根本政治任务。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神，在学懂弄通做实上下功夫，把准纪检监察工作的政治方向。严明政治纪律和政治规矩，出台彻底肃清周永康流毒影响持续净化政治生态的分工方案，坚决清除对党不忠诚不老实、阳奉阴违的“两面人”“两面派”。2018年，全市立案查处违反政治纪律问题24件。扎实开展“大学习、大讨论、大调研”活动，领导班子成员主动承担重点课题，深入一线蹲点督导调研。开展对党中央及省委重大决策部署执行情况的精准监督检查，做好中央、省委巡视反馈问题整改6个，根据中央环保督查“回头看”反馈问题追责问责89人，对生态环境保护、脱贫攻坚、县域经济振兴、重大项目推进等工作重点督查，确保令行禁止、政令畅通。领导班子带头开展“遵党章、学党章、讲党章”活动，严格执行党内政治生活准则，不断增强政治性时代性原则性战斗性。严格落实领导干部双重组织生活制度，用好批评与自我批评武器，形成严肃认真、团结和谐的良好氛围。

（2）深化纪检监察体制改革，把制度优势转化为治理效能。市委主要负责同志当好“施工队长”，纪委负好专责，如期完成市、县两级监察委员会组建、挂牌和人员转隶工作。全市从检察系统转编169个、转隶139人。选优配强派驻机构人员，在去年年底配齐20名纪检组长的基础上补充50名优秀干部。加快推进国家监察向园区、乡镇（街道）延伸，出台《指导意见》和《实施方案》，推动实现全覆盖。完善派驻工作机制，制订派驻机构考核办法、市纪委常委（监委委员）联系制度以及后勤保障等制度，促进规范有效履职。大力推进县级纪委派驻机构改革，取得阶段性成效。牢牢把握纪法贯通、法法衔接，探索制定了涵盖线索处置、谈话函询、审查调查等10余项规则制度和7项工作流程，初步建立起高效顺畅的工作机制。

（3）持之以恒正风肃纪，巩固拓展作风建设成果。组织开展专题督查和调研，将形式主义、官僚主义现象作为党风廉政建设季度巡查的重要内容，坚决纠正“四风”隐形变异和不收敛不收手问题。建立正风肃纪联席会议制度，定期分析中央八项规定精神执行情况，市纪委主要领导约谈“零查办”的县（市、区）纪委书记。2018年共查处违反中央八项规定精神问题81件119人。严明中秋、国庆、元旦等节假日纪律，紧盯重点领域开展暗查暗访，严防“节日腐败”。积极办好“阳光问廉”，在市级媒体常态化曝光典型案例。抓好脱贫攻坚“作风建设年”工作，制定2018—2020年监督检查办法和2018年度工作计划。常态化开展党章党规党纪知识测试，开设“监察法释义”“一定之规”微信专栏，推出党纪法规“微课堂”50余期。深入推进廉政文化建设，广泛开展“好风传家”系列活动，启动第二轮家规家风专题片拍摄，培育和命名一批市级廉政文化基地。

（4）坚定不移减存量遏增量，夺取反腐败斗争压倒性胜利。盯住“三类人”和权力集中、资金密集领域，做到力度不减、节奏不变、尺度不松。2018年全市纪检监察机关受理信访举报2632件次；处置问题线索3515件、同比增长5.2%；立案1890件、同比增长18.9%；处分1816人，同比增长20%。坚决惩治群众身边腐败和作风问题，集中开展党员干部利用地方特产谋取私利问题专项整治，把扫黑除恶专项斗争与基层“拍蝇”结合起来。开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理，全市共有997人主动说清问题，主动上交资金295.8万余元。

（5）把纪律和规矩挺在前面，履好监督第一职责基本职责。发挥巡察利剑作用，对16个单位进行常规巡察，创新“专项巡察+提级巡察”方式开展扶贫领域专项巡察。探索“巡察约谈全覆盖”工作模式，市领导约谈44个被巡察单位主要负责人，参加巡察整改专题民主生活会9次，传导责任压力。深化运用监督执纪“四种形态”，全市谈话函询或要求在民主生活会上作出说明1780人，党纪轻处分或组织调整1507人，党纪重处分或重大职务调整144人，开除党籍或移送司法机关192人，分别占“四种形态”的49.1%、41.6%、4%、5.3%。严把选人用人政治关、廉洁关、形象关，2018年“叫停”拟提拔干部31名。在准确适用“四种形态”中容错纠错，制定绵阳市容错纠错实施办法，全年对2起事项运用了容错纠错。

（6）坚持打铁必须自身硬，锻造忠诚干净担当干部队伍。创新双向培训机制，采取专题培训、上挂下派、“师徒制”跟案锻炼、技能比武等方式，开展委机关全方位、全覆盖学习培训118人，增强履职能力。认真贯彻落实省委办公厅《关于凝神聚力狠抓落实的通知》要求，在全系统开展“学先进、提质效、创业绩”学习教育活动，教育引导干部自觉破除“四气”，保持谦抑品格。健全完善差错登记、机关工作质效督查督办、岗位职责流程等制度机制，市纪委机关和派驻纪检组干部累计查找个人问题522条、部门问题184条，工作质效大幅提升。坚持严管厚爱，市纪委领导班子成员分层分类开展“全覆盖”谈心谈话198人，实行清单管理，强化结果运用。坚持刀刃向内，探索“共性+个性”内部巡察模式，2018年委机关共收到系统内问题线索34件，立案4件，对2名县级纪检监察干部实行了“一案双查”，严防“灯下黑”。

    二、机构设置

绵阳市纪委（监委）下属二级单位3个，其中行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入绵阳市纪委（监委）2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 中共绵阳市纪委（监委）机关

2. 中共绵阳市纪律检查委员会、绵阳市监察局信息（培训）中心

3. 中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支出总计4646.33万元。与2017年相比，收、支总计各增加1664.1万元，增长55.8%。主要变动原因是2018年成立了绵阳市监察委员会，并与市纪委机关合署办公，人员大幅增加，因此基本支出及项目支出相应增加。

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计4577.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4577.29万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计4622.53万元，其中：基本支出3410.39万元，占73.78%；项目支出1212.14万元，占26.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计4646.33万元。与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加1664.1万元，增长55.8%。主要变动原因是2018年成立了绵阳市监察委员会，并与市纪委机关合署办公，人员大幅增加，因此基本支出及项目支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4622.53万元，占本年支出合计的100%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款增加1664.1万元，增长55.8%。主要变动原因是2018年成立了绵阳市监察委员会，并与市纪委机关合署办公，人员大幅增加，因此基本支出及项目支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出4622.53万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3967.55万元，占85.83%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出412.06万元，占8.92%；医疗卫生（类）支出53.3万元，占1.15%；住房保障（类）支出189.62万元，占4.1%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为4622.53，完成预算100.99%,支决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转69.04万元于今年完成结算。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为2734.89万元，完成预算100%;一般行政管理事务（项）: 支出决算为373.99万元，完成预算94.02%，决算数小于预算数的主要原因项目支出有结余;事业运行（项）: 支出决算为20.52万元，完成预算100%;其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为838.15万元，完成预算108.98%,支决算数大于预算数的主要原因是上年项目结转69.04万元于今年完成结算。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）:支出决算为4.46万元，完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为259.06万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为103.63万元，完成预算100%;抚恤（类）死亡抚恤（项）: 支出决算为44.91万元，完成预算100%。

3.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他生育事务支出（项）:支出决算为0.32万元，完成预算100%。行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为52.98万元，完成预算100%;事业单位医疗(项):支出决算为0.69万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为151.13万元，完成预算100%;购房补贴(项):支出决算为38.49万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出3410.39万元，其中：

人员经费3119.4万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　公用经费290.99万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为64.88万元，完成预算38.16%，决算数小于预算数的主要原因:一是我单位继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约,反对浪费，并严格执行党政机关国内公务接待管理及公务用车管理有关规定,二是由于机构改革公务用车划转未能及时到位。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算61.49万元，占94.77%；公务接待费支出决算3.39万元，占5.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2017年增加/减少0万元，增长/下降0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出61.49万元,完成预算40.99%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增加1.87万元，增长3.14%。主要原因是监察体制改革后，从市检察院划转部分车辆到市纪委（监委）机关，增加了车辆运行费用。

其中：我单位无公务用车购置支出。截至2018年12月底，单位共有公务用车15辆，其中：轿车10辆、越野车4辆、载客汽车1辆。

公务用车运行维护费支出61.49万元。主要用于监督检查、审查调查等纪检监察事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.39万元，完成预算16.95%。公务接待费支出决算比2017年增加0.72万元，增长26.97%。主要原因是接待批次及人数较上年增加。

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待42批次，238人次（不包括陪同人员），共计支出3.39万元，具体内容包括：上级部门、其他市州纪检监察部门及各县市区纪检监察部门来绵进行业务交流 3.1万元;其他市州及各县市区巡察部门来绵进行业务交流0.29万元。其中：

外事接待支出0万元。

其他国内公务接待支出3.39万元，主要用于上级部门、其他市州纪检监察部门、各县市区纪检监察部门及其他市州巡察部门来绵进行业务交流。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年市纪委（监委）无政府性基金预算拨款支出。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年市纪委（监委）无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门在年初预算编制阶段，对25个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对25个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市纪委（监委）全年预算4646.33万元,累计预算支出4622.53万元,年终预算执行进度为99.49%,整体执行情况较好，保障了市纪委(监委)的日常运转和监督检查、审查调查等工作的顺利开展。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，纪检监察网络信息系统维护、党风廉政警示教育、政风行风栏目热线、信息培训中心运行、巡察回访督查工作5个项目整体执行情况较好，均已实施完比，并达到预期效果。

（二）项目绩效目标完成情况。

    本部门在2018年度部门决算中反映纪检监察网络信息系统维护、党风廉政警示教育、政风行风栏目热线、信息培训中心运行、巡察回访督查工作5个项目绩效目标实际完成情况。

1. 纪检监察网络信息系统维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了与政法三网畅通，使纪检监察系统网络正常运行，该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

2. 党风廉政警示教育工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党风廉政警示教育宣传工作的顺利完成，通过印发忏悔实录，发放家规家风家国情怀系列专题片、科技城廉政网、廉洁绵阳微信、微博手机报等不同渠道的宣传，扩大了群众晓度，发现的主要问题：经费略有不足。下一步改进措施：适当增加预算安排。

3. 政风行风栏目热线项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元，执行数为20万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《阳光政务》政风行风热线栏目的顺利播出，通过栏目的播出，进一步提高政府部门的公信力和执行力，发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：继续督促相关部门加大预算执行力度。

4. 信息培训中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障下属事业单位工作的正常运转，为市县两级审查调查工作的圆满完成提供了重要保障，发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：继续加大预算执行力度。

5. 巡察回访督查工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数6万元，执行数为6万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了巡察回访工作的顺利开展，为巩固前期巡察工作成果提供了重要保障，发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：继续加大预算执行力度。

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			纪检监察网络信息系统维护
预算单位			绵阳市纪委（监委）机关
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	12万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	12万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障与政法三网畅通			2018年，市纪委（监委）纪检监察系统网络运行正常
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障纪检监察网络正常运行	1套	2018年，纪检监察网络系统运行正常
	项目完成指标
	项目完成指标	质量指标	验收通过率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2018年12月前	按时完成
	效益指标	社会效益指标	对纪检监察工作的促进作用	保障与政法三网畅通	2018年，市纪委（监委）纪检监察系统网络运行正常，提高了办事效率
	效益指标	可持续影响指标	纪检监察网络运行	≧1年	≧1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧95%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			党风廉政警示教育工作
预算单位			绵阳市纪委（监委）机关
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	编印《忏悔实录》县处级以上党员领导干部警示教育全覆盖，开展“好风传家”系列活动的制作与宣传，加强纪律建设和宣传教育，引导党员干部警畏、存戒惧、守底线、构建不敢腐、不想腐的长效机制			2018年市纪委监委宣传工作取得扎实成效。印发忏悔实录，科技城廉政网、廉洁绵阳微信、微博手机报宣传效果好，通过加强纪律建设和宣传教育工作，引导党员干部警畏、存戒惧、守底线、构建不敢腐、不想腐的长效机制效果明显
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印制《忏悔实录》	8100本	编印《《忏悔实录》8100本，达到预期指标
	项目完成指标	数量指票	家规家风家国情怀系列专题片卡片式U盘设计及制作	300张	家规家风家国情情系列专题片卡片式U盘设计及制作300张，达到预期指标
	项目完成指标	数量指票	网络舆情动态信息	150起	监看发现反腐倡廉网络舆情160起，编印舆情专报18期，处置重点舆情3起，发布网络文件评论291篇
	项目完成指标	数量指票	廉洁绵阳微信公从众号	1000条	推送242期970余条廉政信息
	项目完成指标	数量指票	廉洁绵阳手机报咨讯服务	2万条	推送18期1.8万余条信息
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	2018年12月完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	促进廉政教育工作，扩大党风廉政建设工作的宣传覆盖面和群众知晓度。	宣传力度明显提高	通过印发忏悔实录，发放家规家风家国情怀系列专题片、科技城廉政网、廉洁绵阳微信、微博手机报等不同渠道的宣传，扩大了群众晓度
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			政风行风栏目热线
预算单位			绵阳市纪委（监委）机关
预算执行情况(万元)	预算数:		20万元	执行数:	20万元
	其中-财政拨款:		20万元	其中-财政拨款:	20万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障《阳光政务》政风行风热线节目每周一至周五下午17：30-18：30在绵阳电视台《新闻综合频道》（绵阳1套）、绵阳广拖播电台新闻频道（FM96.7）、绵阳迈尚网同步直播			2018年《阳光政务》政风行风热线节目共在绵阳电视台《新闻综合频道》（绵阳1套）、绵阳广拖播电台新闻频道（FM96.7）、绵阳迈尚网同步直播190期
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	《阳光政务》	230期	2018年《阳光政务》政风行风热线节目共在绵阳电视台《新闻综合频道》（绵阳1套）、绵阳广拖播电台新闻频道（FM96.7）、绵阳迈尚网同步直播190期
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	2018年12月完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	畅通和规范群众诉求表达渠道	及时回应群众关切，着力整治群众身边的不正之风和腐败问题	进一步提高了政府部门的公信力和执行力
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			信息培训中心运行
预算单位			中共绵阳市纪律检查委员会、绵阳市监察局信息（培训）中心
预算执行情况(万元)	预算数:		50万元	执行数:	50万元
	其中-财政拨款:		50万元	其中-财政拨款:	50万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障信息培训中心工作正常运转			2018年，信息培训中心工作运转正常，保障了市县两级审查调查工作的顺利开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障信息培训中心正常运行	信息培训中心正常运行,保障了市县2级审查调查工作顺利开展	2018年，信息培训中心工作运转正常，保障了市县2级审查调查工作顺利开展
	项目完成指标	质量指标	保障率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对纪检监察工作的促进作用	保障信息培训中心工作正常运转	保障了市县两级审查调查工作的顺利开展
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≧90%	≧90%
项目支出绩效目标完成情况表 (2018 年度)
项目名称			巡察回访督查工作
预算单位			中共绵阳市委巡察工作领导小组办公室
预算执行情况(万元)	预算数:		6万元	执行数:	6万元
	其中-财政拨款:		6万元	其中-财政拨款:	6万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	通过巡察回访督查，进一步巩固巡察成果			2018年，根据市委巡察工作领导小组统一部署，启动第四轮巡察工作，分2批次对16个党组织进行巡察，通过巡察回访督查进一步巩固了第四轮巡察成果
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	巡察回访督查	16个	2018年，根据市委巡察工作领导小组统一部署，启动第四轮巡察工作，分2批次对16个党组织进行巡察，通过巡察回访督查进一步巩固了第四轮巡察成果
	项目完成指标	质量指标	保障率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对巡察工作的促进作用	巩固巡察成果	进一步巩固了第四轮巡察工作成果
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≧90%	≧90%

 

（三）部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《中共绵阳市纪委监委部门2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2018年，市纪委（监委）机关运行经费支出290.36万元，比2017年增加131.59万元，增长82.88%。主要原因是由于机构改革,我单位在职人员相对上年大幅增加，导致机关运行经费大幅增长。

（二）政府采购支出情况

2018年，市纪委（监委）政府采购支出总额442.49万元，其中：政府采购货物支出47.9万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出394.59万元。主要用于办公设备购置、阳光问廉政、及廉政文化基地建设等工作。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额442.49万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，市纪委(监委)共有车辆15辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车14辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

 

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.医疗卫生与计划生育（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映除计划生育机构及计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门订中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

 

绵阳市纪委（监委）

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，下设其他事业单位2个（信息培训中心、网络政务及教育中心）。市纪委(监委)部门共3个核算单位，分别是市纪委（监委）机关；中共绵阳市纪委绵阳监察局信息（培训）中心；市委巡察工作领导小组办公室。

（二）机构职能。中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共绵阳市委和中共四川省纪委监委双重领导下开展工作。

（三）人员概况。本年年末实有人数176人（行政人员172人，事业4人），其中市纪委(监委)机关在职人数158人，市委巡察办在职人数16人，市纪委监察局信息（培训）中心在职人数2人。

与上年相比人员增加87人，增加原因：一是根据市纪委派驻机构改革及深化国家监察体制改革试点工作的相关精神，绵阳市纪委（监委)机关新调入人员91人，中途调出6人，死亡1人；二是市委巡察办因工作需要新调入3人。市纪委监察局信息（培训）中心在职人数无变化。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2018年市纪委(监委)本年收入合计4577.29万元,上年结转69.04万元，总收入4646.33万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年总支出4622.53万元，结转23.8万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理。

1.预算编制。

（1）目标制定。根据《绵阳市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（绵财预〔2019〕50号）要求，市纪委（监委）2018年初制定绩效目标的项目预算763.00万元,绩效目标根据年度目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化，编制要素完整，可操作性强。

（2）目标完成。市纪委（监委）2018年年初预算绩效目标项目25个，当年完成项目25个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2018年，市纪委（监委）年度预算总额4577.29万元,绩效监控调整0万元,预算支出决算数为完成预算99.48%。

2.预算执行。

（1）支出控制。2018年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，市纪委（监委）无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2018年，市纪委（监委）6月、9月、11月预算支出执行进度：上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果。

（1）预算完成。2018年，市纪委（监委）全年预算4646.33万元,12月31日累计预算支出4622.53万元,年终预算执行进度为99.48%。

（2）违规记录。2018年，市纪委（监委）无违规记录。

（二）专项预算管理。该项指标不涉及。

（三）结果应用情况。

1.自评质量。市纪委监委3个预算单位2018年部门支出绩效评价得分84.5分，但按照评分要求，市纪委监委不存在非税收入、转移支付及政府性债务项目等，因此折算得分为99分，详见下表。

 

2018年市级部门支出绩效评价指标体系
一级指标	二级指标	三级指标	实得分
预算编制（10分）	报送时效（1分）	基础信息更新（1分）	1
	编制质量（2分）	预算编制准确（1分）	1
		部门预算审查（1分）	1
	绩效目标（5分）	部门整体绩效目标（2分）	2
		重点项目绩效目标（3分）	3
	转移支付提前下达	转移支付提前下达（1分）	0
	专项转移支付分地区分项目编制	专项转移支付分地区分项目编制（1分）	0
预算执行（20分）	执行进度（10分）	省级财力专项预算分配时限（4分）	0
		中央专款分配合规率（3分）	0
		部门预算执行进度（3分）	2.5
	预算调整（4分）	执行中期评估（4分）	4
	行政成本（6分）	节能降耗（3分）	3
		三公经费（3分）	3
综合管理（40分）	债务管理（2分）	债务还本付息（2）	0
	非税收入执收情况（4分）	非税收入征收情况（2分）	0
		非税收入上缴情况（2分）	0
	政府采购实施计划（4分）	政府采购实施计划编制（2分）	2
		政府采购实施计划的执行（2分）	2
	资产管理（6分）	资产管理信息系统建设情况（2分）	2
		行政事业单位资产清查开展情况（2分）	2
		行政事业单位资产报表上报情况（2分）	2
	内控制度管理（2分）	内部控制度健全完整（2分）	2
	信息公开（6分）	预算公开（2分）	2
		决算公开（2分）	2
		绩效信息公开（2分）	2
	绩效评价（10分）	评价项目覆盖率（2分）	2
		评价层次（2分）	2
		评价结果报告（2分）	2
		整改完成率（4分）	4
	依法接受财政监督（6分）	是否按要求开展自查自纠（2分）	2
		重点检查发现违规违纪问题（2分）	2
		存在问题整改是否到位（2分）	2
整体效益（30分）	部门整体绩效（30分）	重点项目绩效评价结果（10分）	10
		部门职责完成情况特性指标（20分）	20
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

 

2.信息公开。

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2018年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

3.整改反馈

（1）结果整改。市纪委（监委）未收到绩效目核查、绩效监控核重点绩效评价提出的问题，故该项指标不涉及。

（2）应用反馈。因未收到提出的相关问题，故该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。

通过自评，市纪委（监委）部门整体预算支出较好，支出控制有力，自评得分99分。但仍需进一步提高预算编制准确度、加快预算执行进度，绩效目标制订要素需更完整、程序更规范。

（二）存在问题。

    预算编制准确度需进一步提高，部分项目预算的执行进度方面偏弱。

（三）改进建议。

1.加强对基础数据的分析研究，提高预算编制精准度，在以后年度预算编制过程中，要依据部门本年度目标和上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果，认真细致地进行分析论证，再按照有关规定程序征求相关部门意见后，严格进行预算编制，确保预算编制的准确性；

2.加强预算执行管理，进行科学合理筹划，在年初预算下达后，及时通知各部门负责人，按照预算执行管理规定，加快支出进度。     

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表（政府经济分类科目）

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(此表无数据)

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(此表无数据)

十三、国有资本经营预算支出决算表(此表无数据)