一、基本职能及主要工作
(一)市监委留置管理中心职能简介。负责留置场所和市本级谈话场所的日常管理、安全保卫和运行保障全面工作;承担科技城廉政网、廉洁绵阳微信公众号等管理维护及运行工;承担反腐倡廉电教教材和影视制作品的拍摄、编辑、制作等工作,承办市纪委(监委)交办的其他工作。
(二)市监委留置管理中心2021年重点工作。一是2021年运用“智慧留置”经验模式,加快建成全省一流的市级留置中心;二是进一步加强科技城廉政网、廉洁绵阳微信公众号管理维护运行及反腐倡廉电教教材和影视制作品的拍摄、编辑、制作等工作;三是继续为全市纪检监察系统留置工作做好后勤保障。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,市监委留置管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市监委留置管理中心2021年收支总预算144.76万元,比2020年收支预算总数增加10.8万元,主要原因是基本收支预算增加。
(一)收入预算情况
市监委留置管理中心2021年收入预算144.76万元,其中:一般公共预算拨款收入144.76万元,占100%。
(二)支出预算情况
市监委留置管理中心2021年支出预算144.76万元,其中:基本支出54.76万元,占37.83%;项目支出90万元,占62.17%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市监委留置管理中心2021年财政拨款收支总预算144.76万元,比2020年财政拨款收支总预算增加10.8万元,主要原因是基本支出增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入144.76万元;支出包括:一般公共服务支出130.8万元、社会保障和就业支出7.98万元、卫生健康支出1.99万元、住房保障支出3.99万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
市监委留置管理中心2021年一般公共预算当年拨款144.76万元,比2020年预算数增加10.8万元,主要原因是基本支出增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出130.8万元,占90.36%;社会保障和就业支出7.98万元,占5.51%;卫生健康支出1.99万元,占1.37%;住房保障支出3.99万元,占2.76%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)2021年预算数为40.8万元,主要用于:市监委留置管理中心基本支出。
2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其他纪检监察事务支出(项)2021年预算数为90万元,主要用于:市监委留置管理中心运行及廉洁绵阳微信公众号等项目支出。
3. 社人保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为5.32万元,主要用于:市监委留置管理中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为2.66万元。主要用于:市监委留置管理中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为1.99万元,主要用于:市监委留置管理中心基本医疗保险缴费经费。
6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为3.99万元,主要用于:市监委留置管理中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市监委留置管理中心2021年一般公共预算基本支出54.76万元,其中:
人员经费47.59万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积等。
公用经费7.16万元,主要包括:办公费、印刷费、物业管理费、维修(护)、工会经费、福利费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市监委留置管理中心2021年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
市监委留置管理中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市监委留置管理中心2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2021年,市监委留置管理中心机关运行经费财政拨款预算为6万元,比2020年预算增加1.2万元,增长25%。主要原因是人员增加1人。
(二)政府采购情况
市监委留置管理中心2021年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年底,市监委留置管理中心共有车辆0辆,其中,厅局领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
(四)绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年市监委留置管理中心所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入(专户收入)”、“经营收入”等以外的收入。
4.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)事业运行(项)指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)其它纪检监察事务支出(项):指市纪委(监委)机关及下属事业单位开展的其他纪检监察事务方面的支出。
附件5:《绵阳市2021年市本级部门预算公开表》附:绵阳市2021年市本级部门预算公开表1-7.rar
表1.部门(单位)收支总表
表1-1.部门(单位)收入总表
表1-2.部门(单位)支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7.2021年市级部门预算项目支出绩效目标表