目录

 

 

 

第一部分 单位概况........................................................4

一、基本职能及主要工作……………………………………………………….….4

二、机构设置………………………………………………………………………..8

第二部分 单位决算情况说明................................................9

一、收入支出决算总体情况说明…………………………………….……….…….9

二、收入决算情况说明………………………………………………..……….……9

三、支出决算情况说明…………………………………………………..….………9

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明……………………………….…...……9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明……………………….….………10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明…………………….………..11

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明…………………………………….12

八、政府性基金预算支出决算情况说明……………………………………….….13

九、国有资本经营预算支出决算情况说明………………………………….……14

十、其他重要事项的情况说明      ……………………………………………………14

第三部分 名词解释.......................................................24

第四部分 附件...........................................................28

附件1……………………………………………………………………….………28

附件2……………………………………………………………………….………32

第五部分 附表...........................................................38

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表(本表无数据)

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表(本表无数据)

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表(本表无数据)

(注：请根据实际注明页码)

第一部分 单位概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共绵阳市委和中共四川省纪委监委双重领导下开展工作。

（二）2020年重点工作完成情况。

2020年以来，在省纪委监委和市委的坚强领导下，绵阳市纪委监委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻十九届中央纪委四次全会、省纪委十一届四次全会和市委七届八次、九次、十次全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，不折不扣推动党中央大政方针和省委、市委决策部署落地落实。

1.强化政治监督，坚决做到“两个维护”

围绕落实习近平总书记重要指示精神情况，聚焦疫情防控和经济社会发展“双胜利”、落实“六稳”“六保”、打好“三大攻坚战”，聚焦扫黑除恶专项斗争、城乡基层治理、科技城集中发展区建设、乡镇行政区划和村级建制调整两项改革及“后半篇”文章等重大决策部署，强化监督执纪问责，督促各级党组织和党员干部做到“两个维护”。认真做好省委第七巡视组和第五巡视组巡视绵阳配合工作，常规巡视移交的问题线索办结率达99.6%。扎实开展七届市委第八轮巡察，巡察单位32个。严明政治纪律和政治规矩，查处违反政治纪律问题18件。实施重大案件“一案双查”，压实管党治党政治责任，实施精准规范问责。全年问责党组织16个、党员领导干部158人。

2.坚守人民立场，坚决维护人民群众根本利益

常态化整治漠视侵害群众利益问题，查处群众身边腐败和作风问题657件916人。深入开展重点行业领域突出问题系统治理，出台《重点行业领域突出问题系统治理十二条措施》，突出发改、住建、卫健、人防等领域，聚焦工程招投标、建筑企业资质审批、“大处方、泛耗材”、人防工程监管等开展治理。深化“脱贫攻坚纪律作风保障年”活动，开展扶贫领域专项监督检查，组成10个暗访督查组，对问题线索处置进行“回头看”，查处扶贫领域腐败和作风问题45件69人。深入推进扫黑除恶专项斗争，深挖彻查涉黑涉恶案件背后的腐败问题，精准有力“打伞破网”。今年以来，查处涉黑涉恶腐败势力和“保护伞”86人。市纪委监委在全省扫黑除恶专项斗争第3次推进会上作经验交流。

3.锲而不舍纠“四风”，巩固拓展作风建设成果

持之以恒落实中央八项规定精神，完善“约谈提醒、集中督查、专项整治、问责追究、研判分析”常态化工作机制。今年以来，查处违反中央八项规定精神问题255件374人。重点抓好市委“抓落实作表率”行动，认真落实市委“抓落实作表率”行动方案和行动措施，大力整治形式主义、官僚主义，围绕营商环境建设问题开展专项整治，对疫情防控中的监督检查、情况报表等过多过泛等问题进行专项清理。全年查处形式主义、官僚主义问题256起，通报曝光典型案例39件65人。制作并播出“绵阳市《阳光问廉》全媒体走进园区”“村建改革促发展”等四期节目，引导群众有序参与监督，及时回应社会关切。

4.聚焦监督职责，抓住“关键少数”管好“绝大多数”

准确把握监督基本职责、第一职责，通过个别谈话、督导民主生活会、提出纪检监察建议等方式，抓实近距离、常态化日常监督。做实疫情防控监督，进一步严明工作纪律，确保基层集中精力开展新冠肺炎疫情防控工作，组建7个联合督查组，开展拉网式、全覆盖监督检查，在疫情防控工作中追责问责119人，党纪政务处分27人。做实谈话提醒、谈话函询，对县处级干部谈话函询抽查核实比例达18.3%。精准运用“四种形态”，在用好第一种形态上下功夫，抓早抓小、层层设防。全年运用“四种形态”处理4793人次，其中第一、二种形态占比达93.9%。优化“征求党风廉政意见”办理流程，切实提高党风廉政意见回复质量，严把廉洁审查关口。出具提拔任用和表彰奖励党风廉政意见1420人次，出具暂缓提拔12人次、不能提拔5人次。

5.注重标本兼治，一体推进“三不”机制建设

持续用力，减存量、遏增量，定期分析研判信访反映、监督执纪、审查调查工作整体情况。紧盯“三类人”“关键少数”和重要岗位，保持惩治腐败高压态势。全市纪检监察机关处置问题线索4093件，立案1710件，党纪政务处分1623人，移送司法56人。其中，查处县处级干部31人、各级“一把手”48人。会同公安机关抓获外逃人员3人，实现职务犯罪外逃人员全部清零。加强法规制度建设，及时向省纪委监委报备规范性文件6件，坚持标本兼治，督促经开区、燃气集团等案发单位开展“以案促改”工作。编制《党风廉政建设法规制度汇编》，拍摄《落马的“战神”》等警示教育片，编制《迟来的忏悔Ⅴ》等警示教育读本，成功申报“5.12”汶川特大地震纪念馆为省级廉洁文化基地，召开全市落实全面从严治党主体责任暨警示教育大会，开展廉政教育378批次2.8万余人次，组织全市党员干部开展“2020年度纪律教育学习知识测试”，发送廉政短信2.4万余条。

6.蹄疾步稳推进“三项改革”，纪检监察体制机制活力持续释放

坚持问题导向，理顺和规范市属园区纪检监察体制机制。认真执行《监督执纪工作规则》和《监督执法工作规定》，健全完善问题线索集体研判和了结集体会商制度。对绵阳纪检监察系统创新实践进行剖析，注重成果转化运用，完成调研课题55篇。依托人工智能、大数据、物联网等新一代信息技术，为监督执纪执法赋能加速，被省纪委明确为非近身看护试点准备单位。结合两项改革“后半篇”文章和镇村换届，加强和规范镇村纪检监察组织建设。持续推进派驻改革，落实委班子成员联系派驻纪检监察组工作机制，督促履职尽责。

7.坚持从严从实，锻造忠诚干净担当干部队伍

巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果。全面加强机关党的建设和群团工作，选举产生委机关工会第一届委员会，持续深入抓实联系村脱贫帮扶工作，绵阳市纪委监委机关被省委省政府表彰为全省脱贫攻坚“五个一”帮扶先进集体。严格按程序调整补充市纪委监委班子成员，按标准选优配强各级纪检监察机构领导班子和干部队伍。认真开展全员培训，专题组织市县两级纪检监察组组长和全市新任乡镇纪委书记培训252人次。深入推进“交叉实战练兵”和“项目制”培训，及时完成上级调训，着力提升纪检监察干部综合素质和业务能力。严格自我约束，开展全市纪检监察系统领导干部述责述廉，督导下级纪检监察机关班子民主生活会，完成对20个派驻纪检监察组和市直机关纪检监察工委的内部督察，处分违纪纪检监察干部2人。

二、机构设置

中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公，为独立核算预算单位。

 

第二部分 2020年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计4820.06万元。与2019年相比，收、支总计各减少946.28万元，下降16.67%。主要变动原因是根据2020年度工作实际情况，项目经费减少。

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计4706.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4706.38元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计4810.47万元，其中：基本支出4104.8万元，占85.33%；项目支出705.67万元，占14.67%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计4810.47万元。与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少946.28万元，下降16.67%。主要变动原因是根据2020年度工作实际情况，追加项目经费减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4794.48万元，占本年支出合计的99.67%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款减少577.92万元，下降10.76%。主要变动原因是根据2020年度工作实际情况，项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出4794.48万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4044.08万元，占84.35%；教育（类）支出0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出398.49万元，占8.31%；卫生健康（类）支出93.71万元，占1.95%；住房保障（类）支出258.2万元，占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为4794.48万元，完成预算100%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3354.4万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般行政管理事务（项）：支出决算为689.68万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为263.97万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为133.03万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为93.57万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为197.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数;购房补贴（项）：支出决算为60.22万元，完成预算100%，决算数等于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明   

2020年一般公共预算财政拨款基本支出4104.8万元，其中：

人员经费3616.14万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费488.66万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为73.95万元，完成预算64.3%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约,反对浪费，并严格执行党政机关国内公务接待管理及公务用车管理有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算70.2万元，占94.93%；公务接待费支出决算3.75万元，占5.07%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2019年执平。

2.公务用车购置及运行维护费支出70.2万元,完成预算63.82%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增加/减少37.63万元，下降34.9%。主要原因是一是本年度较上年比较未购置公务用车；二是继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约,反对浪费，并严格执行公务用车管理有关规定，缩减公务用车运行维护费用。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。截至2020年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车8辆、越野车4辆、载客汽车2辆。

公务用车运行维护费支出70.2万元。主要用于监督检查、审查调查等纪检监察事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.75万元，完成预算75%。公务接待费支出决算比2019年增加1.22万元，增长48.22%。主要原因是因接待工作需要公务接待开支交通费较上年增加。其中：

国内公务接待支出3.75万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待16批次，140人次（不包括陪同人员），共计支出3.75万元，具体内容包括：上级单位、其他省、市州纪检监察单位及各县市区纪检监察单位来绵进行业务交流3.75万元。

外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算拨款支出15.99万元。完成预算62.51%，决算数小于预算数,主要原因是按照合同约定，剩余资金将于2021年完成支付。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年，绵阳市纪委（监委）机关运行经费支出488.68万元，比2019年增加113.17万元，增长30.14%。主要原因是根据单位实际情况行政运行管理成本增加，主要用于办公费、物业管理费、公务用车运行、福利费、其它商品服务支出等。

（二）政府采购支出情况

2020年，绵阳市纪委（监委）政府采购支出总额75.06万元，其中：政府采购货物支出5.36万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.7万元。主要用于办公设备购置及阳光问廉栏目制作服务支出。授予中小企业合同金额75.06万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额75.06万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，绵阳市纪委（监委）共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车13辆，其他用车主要是用于监督检查、审查调查等纪检监察事务工作的开展，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本单位在年初预算编制阶段，组织对23项目（党风廉政警示教育工作、 贯彻落实《廉政准则》《纪律处分条例》《问责条例》《监察法》专项工作、 纪检监察干部队伍建设工作、纪检监察干部监察工作、纪检监察网络信息维护、纪检监察学会工作、纪检监察移动OA系统运维、开展正风肃纪落实中央八项规定检查工作、深化纪检体制改革专项工作、市纪委全委会议、市委反腐败协调小组工作、市委市政府党风廉政建设责任制领导小组工作、特约监察员工作、网络政务与教育中心日常运行、 政风行风栏目热线、派驻纪检组工作经费、以案促改工作经费、案件质量检查专项工作经费等）开展了预算事前绩效评估，对23个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对23个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本单位按要求对2020年单位整体支出开展绩效自评，从评价情况来看,本单位2020年度总计收入4820.06万元，支出4810.47万元,年终预算执行进度为99.8%,整体执行情况较好，保障了本单位的日常运转和监督检查、审查调查等工作的顺利开展。本单位还自行组织了5个项目支出绩效评价，从评价情况来看纪检监察网络信息系统维护、党风廉政警示教育、政风行风栏目热线、网络政务与教育中心日常运行、市委市政府党风廉政建设责任制领导小组工作5个项目整体执行情况较好，均已实施完毕，并达到预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。
    本单位在2020年度单位决算中反映“纪检监察网络信息系统维护”、“党风廉政警示教育”、“政风行风栏目热线”、“网络政务与教育中心日常运行”、“市委市政府党风廉政建设责任制领导小组工作”5个项目绩效目标实际完成情况。

(1)纪检监察网络信息系统维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了与政法三网畅通，使纪检监察系统网络正常运行，该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

（2）党风廉政警示教育工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党风廉政警示教育宣传工作的顺利完成，，通过加强纪律建设和宣传教育工作，引导党员干部警畏、存戒惧、守底线、构建不敢腐、不想腐的长效机制效果明显，该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

（3）政风行风栏目热线项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2万元，执行数为2万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《阳光政务》政风行风热线栏目的顺利播出，通过栏目的播出，进一步提高政府单位的公信力和执行力。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：继续督促相关单位加大预算执行力度。

（4）网络政务与教育中心日常运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5万元，执行数为5万元，完成预算的100%。通过项目实施，为加强意识形态引导工作，筑牢党员干部不敢腐、不能腐、不想腐思想防线提供了重要保障。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：继续加大预算执行力度。

（5）市委市政府党风廉政建设责任制领导小组工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了为全市党风廉政建设责任制工作顺利开展。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：继续督促相关单位加大预算执行力度。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			纪检监察网络信息系统维护
预算单位			绵阳市纪委（监委）机关
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	12万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	12万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障与政法三网畅通			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障纪检监察网络正常运行	1套	实际完成纪检监察网络系统运行12万元
	项目完成指标	质量指标	验收通过率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2020年12月前	按时完成值100%
	效益指标	社会效益指标	对纪检监察工作的促进作用	保障与政法三网畅通	2020年，市纪委（监委）纪检监察系统网络运行正常，提高了办事效率
	效益指标	可持续影响指标	纪检监察网络运行	≧1年	达到预期效果
	满意度指标	服务对象 满意度指标	系统及单位满意度	100%	达到预期效果

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2020年度)
项目名称			党风廉政警示教育工作
预算单位			绵阳市纪委（监委）机关
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	30万元
	其中-财政拨款:		30万元	其中-财政拨款:	30万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	1、收集违纪违法党员忏悔录，制作警示教育读本。2、运用违纪违法风典型拍摄制作警示教育片。3、组织全市党员领导干部开展纪律知识测试。			100%
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	警示教育读本印制	8500套	实际完成警示教育读本印制8500套11.05万元
	项目完成指标	数量指标	拍摄制作警示教育片	1批	实际完成拍摄制作警示教育片1批5.95万元
	项目完成指标	数量指标	常态化纪律教育测试	1次	实际完成常态化纪律教育测试1次5万元
	项目完成指标	数量指标	开展警示教育活动	200批次	实际完成开展警示教育活动378批次8万元
	项目完成指标	质量指标	质效	100%	100%,达到预期效果
	项目完成指标	时效指标	完成时间	2020年12月底前	按时完成
	效益指标	社会效益指标	对工作的促进作用	增强党员干部党章党规党纪意识	达到预期效果
	满意度指标	管理单位及社会满意度	管理单位及社会满意度	>85%	达到预期效果

 

 

 

 

 

 

2.单位绩效评价结果。

本单位按要求对2020年单位整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市纪委（监委）2020年度单位整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

本单位自行组织对党风廉政警示教育工作、 贯彻落实《廉政准则》《纪律处分条例》《问责条例》《监察法》专项工作、 纪检监察干部队伍建设工作、纪检监察干部监察工作、纪检监察网络信息维护、纪检监察学会工作、纪检监察移动OA系统运维等23个项目开展了绩效评价，《绵阳市纪委（监委）2020年度政策（项目）支出绩效自评报告》见附件（附件2）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映除计划生育机构及计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

绵阳市纪委（监委）

2020年度单位整体支出绩效评价报告

 

一、单位概况

（一）机构组成

中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公，为独立核算预算单位。

（二）机构职能

中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共绵阳市委和四川省纪委监委双重领导下开展工作。

（三）人员概况

机关本级2020年年末实有人数182人。

二、单位财政资金收支情况

（一）单位财政资金收入情况

2020年市纪委监委本级收入合计4820.06万元，其中:年初结转113.68万元，本年预算4706.38万元。

（二）单位财政资金支出情况

本年总支出4810.47万元，结转9.59万元。

三、单位整体支出绩效管理情况

（一）单位预算管理

1-1-1.编制完整情况：本单位收入全部来源于一般公共预算财政拨款收入，均纳入单位综合预算管理，得3分。

1-1-2.绩效目标制定情况：本单位绩效目标均严格按照财政主管单位要求编制，绩效指标细化量化，得5分。

1-1-3.预算编制准确性：本单位预算编制科学严谨，无调剂金额，得9分。

1-2-1.预算执行支出规范：本单位严格贯彻落实预算执行管理规定，无违规发放工资等情况,得2分；本单位2020年无分配专项资金业务，得3分;共计得5分。

1-2-2.预算执行支出控制：本单位预算办公室、印刷费、水费、电费、物业管理费等共计129.6万元，决算支出160.22万元，支出偏差率23.6%，得2分（扣3分）。

1-2-3.预算执行动态调整：本单位年度单位预算调剂额和预算额度收回额均为0，得9分。

1-3-1.预算完成：本单位预算项目支出在6月份达到25.2%，得1.26分；9月份达到48.86%，得2.17分；11月份达到68.5%，得1.66分；12月份达到100%，得分3分；共计得8.09分（扣1.91分）。

1-3-2.预算目标完成：本单位项目数量指标全部完成，得6分。

1-3-3.预算执行违规记录：本单位在各类巡视（察）、审计、财政监督检查中，未发现违纪违规问题，得2分。

（二）综合管理情况

2-1-1.非税收入政策执行情况：本单位无非税收入，得0分。

 2-1-2.非税收入解缴情况：本单位无非税收入，得0分。

2-2-1.政府采购预算管理情况：本单位政府采购均纳入预算管理，没有无预算、超预算采购情况，得4分。

2-2-2.政府采购实施情况：本单位政府采购方式、程序均合规，均在9月30日之前完成采购申报，且在年底前完成采购任务，得4分。
    2-3-1.资产配置使用管理：本单位资产配置预算与单位预算同步编制，得2分；无在建工程，得2分，所有资产均纳入四川省行政事业单位资产管理系统动态管理，得2分；共计得6分。

2-3-2.资产收益核算：本单位2020年处置报废车辆收益已及时足额上交财政，得1分；无出租出借资产收益，得1分；共计得2分。

2-4-1.内控制度建设：本单位内控制度已涵盖预算业务、收支业务、政府采购业务、资产管理、合同等主要经济领域，得2.5分（无建设领域内控事项）；本单位内控均根据财经法规及实际工作需要及时更新完善，得2.5分，共计得5分。

2-4-2.内控制度执行：本单位严格按照“分事分权、分岗设权、分级授权”要求落实不相容岗位分离和定期轮岗，建立了重大事项议事决策机制，得3分。

2-5-1.三公经费预算编制执行：本单位2020年“三公”经费预算未增加，且年末决算数未突破预算数，得4分。

（三）绩效结果应用情况

3-1-1.信息公开情况：本单位预算与决算均按要求进行公开，得2分。

3-2-1.绩效结果整改情况：本单位无未整改的绩效管理问题，得4分。

3-2-2.结果应用反馈情况：本单位均在规定的时间内按要求向财政主管单位报送绩效结果报告，得2分；对反馈的问题均进行了整改，得2分；共计得4分。.

四、评价结论及建议

（一）评价结论

根据《2020年度市本级单位整体支出绩效评价指标体系》进行评价后，本单位得分87.09分，非税收入管理、资产出租等共计8分不在评价范围内，按公式调整后，实际得分94.66分。

（二）存在问题

一是预算执行控制有待加强，“办公费、印刷费、水费、电费”等预算数与决算数偏差较大。

二是预算完成进度滞后。6月项目实际支出进度为26.4%，9月实际支出进度为55%，与财政主管单位要求的40%和67.5%相差较大。

（三）改进建议

一是进一步提高预算编制的科学性，降低预算决算偏差率。

二是做好预算执行监督工作，督促项目执行单位提早谋划，按时执行，准时完成。

 

 

 

附件2

 

绵阳市纪委（监委）

2020年度单位政策(项目)绩效评价报告

 

一、项目基本情况

（一）绩效目标情况。

2020年度本单位预算项目24个，预算收支 689.68万元。

（二）资金安排情况。

2020年度本单位预算项目共计24个689.68万元，主要用于：党风廉政警示教育工作、贯彻落实《廉政准则》《纪律处分条例》《问责条例》《监察法》专项工作、 纪检监察干部队伍建设工作、纪检监察干部监督工作、纪检监察网络信息维护、纪检监察学会工作、纪检监察移动OA系统运维、开展正风肃纪落实中央八项规定检查工作、深化纪检体制改革专项工作、市纪委全委会议、市委反腐败协调小组工作、市委市政府党风廉政建设责任制领导小组工作、特约监察员工作、网络政务与教育中心日常运行、信访投诉督办工作、 政风行风栏目热线、派驻纪检组工作经费等项目，市财政局均按政策拨付到位，到位率100%。

二、绩效目标完成情况分析

（一）预算执行进度情况分析。

2020年度本单位预算项目共计24个,预算支出689.68万元。根据相关政策对每个项目填写了项目绩效目标，截止2020年12月31日前24个项目均按绩效目标完成支付共计689.68万元，执行率100%。

（二）总体绩效目标完成情况分析。

2020年度本单位预算项目共计24个，预算支出 689.68万元。实际完成项目24个，完成预算支出689.68万元，完成率100%。

（三）绩效指标完成情况分析

1、纪检监察移动OA系统运维经费预算支出10万元。全年实际完成绩效指标：办公设备及系统维（护）费12批次10万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

2、纪检监察干部队伍建设工作经费预算支出10万元。全年实际完成绩效指标：外出检查考察调研等160人次4.8万元，干部队伍建设考察调研资料印刷600套1.2万元，党政领导干部任前廉政考试2次4万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

3、网络政务与教育运行经费预算支出5万元。全年实际完成绩效指标：网络微视频征集活动15个1.5万元，开展网络舆情员、评论员培训200人次2万元，廉政手机报短信资费150000条1.5万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

4、纪检监察学会工作经费预算支出1万元。全年实际完成绩效指标：重要文稿和调研成果汇编50套0.5万元、市内外纪检监察工作调研50人次0.5万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

5、纪检监察干部监督工作经费预算支出10万元。全年实际完成绩效指标：全市干部监督工作业务培训100人次4万元，系统内部督查调研等400人次4.8万元，印刷费80套0.41万元，建立干部廉洁档案200人次1.6万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

6、开展正风肃纪、落实八项规定专项检查工作经费预算支出17万元。全年实际完成绩效指标：印刷业务资料2000套4万元、党风政风监督检查360人次13万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

7、党风廉政警示教育工作经费预算支出30万元。全年实际完成绩效指标：警示教育读本印制8500套11.05万元，开展警示教育活动、拍摄制作警示教育片1批5.95万元，常态化纪律教育测试1次5万元、开展警示教育活动200人次8万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

8、特约监察员工作经费预算支出3万元。全年实际完成绩效指标：特约监察员保障经费12人次3万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

9、政风行风栏目热线经费预算支出2万元。全年实际完成绩效指标：政风行风节目制作100期2万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

10、市委市政府党风廉政建设责任制领导小组办公室工作经费预算支出3万元。全年实际完成绩效指标：印刷测评宣传资料、问卷1批1万元,到各县市区开展考核50人次2万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

11、市纪委全委会议费预算支出5万元。全年实际完成绩效指标：召开市纪委全会1次5万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

12、深化纪检体制改革专项工作经费预算支出3万元。全年实际完成绩效指标：到各县市区及市外学习调研50人次1.5万元、召开专项工作会议2次0.5万元、资料印刷100套1万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

13、贯彻落实《廉政准则》《纪律处分条例》《问责条例》《监察法》专项经费预算支出8万元。全年实际完成绩效指标：到各县市区专项检查及外市调研180人次3万元，购买专业书籍1000套1万元，开展审理业务研讨培训100人次1.6万元，印制方案、案件资料1200套2.4万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

14、市委反腐败协调小组工作经费预算支出3万元。全年实际完成绩效指标：到各县市区专项检查及外地调研40人次1万元、编印相关业务资料1000套2万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

15、纪检监察网络信息维护预算支出12万元。全年实际完成绩效指标：网络设备及系统维（护）费1批2万元、网络租赁1个10万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

16、派驻纪检组工作经费预算支出34万元。全年实际完成绩效指标：17个派驻纪检组工作保障经费34万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

17、案件质量检查专项工作经费预算支出7.56万元。全年实际完成绩效指标： 全市案件质量检查250人次7.56万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

18、以案促改工作费预算支出5万元。全年实际完成绩效指标： 开展以案促改活动2次5万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

19、《阳光问廉》全媒体直播节目上专项经费预算支出69.7万元。全年实际完成绩效指标：“阳光调查”“阳光问询”“阳光监督”“阳光反馈”栏目制作宣传4期69.7万元。数量指标、成本指标、质量指标、时效指标、效益指标及服务对象满意度达到预期效果，绩效指标完成值100%。

20、“**”工作经费预算支出15万元。该项绩效指标完成值100%。

21、“**”工作经费预算支出280万元。该项目绩效指标完成值100%。

22、“**”工作经费预算支出20万元。该项目绩效指标完成值100%。

23、“**”工作经费预算支出22.4万元。该项目绩效指标完成值100%。

24、“**”工作经费预算支出114.02万元，该项目绩效指标完成值100%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

2020年度本单位预算项目绩效24个，绩效指标预算支出689.68万元，实际支出689.68万元，全年实际完成值100%。未偏离绩效目标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

绩效自评结果应用于次年年初预算项目编制，自评结果根据市财政局统一要求，按政策及时公开。

五、其他需要说明的问题

各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。无。

 

 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）

（注：各单位不得调整修改、删除表格格式，空表须注明“本表无数据”进行公开。）

中共四川省绵阳市纪委（监委）单位决算公开附表.XLS