中共绵阳市纪律检查委员会
(绵阳市监察委员会)机关
2022年单位预算
目录
第一部分 中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会)机关概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会)机关2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会)机关2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共绵阳市纪律检查委员会
(绵阳市监察委员会)机关
概 况
一、职能简介
中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会)机关(以下简称绵阳市纪委(监委)机关),因内容涉密,不予公开。
二、2022年重点工作
2022年,单位将持续贯彻中央纪委国家监委、省纪委监委决策部署,以更高标准、更严要求、更实作风,奋力推动绵阳纪检监察工作高质量发展,为全面建设中国科技城和社会主义现代化绵阳提供坚强保障,为推动新时代治蜀兴川再上新台阶贡献更大力量。
一是更加突出政治监督,保障在新征程中步调一致前进。围绕落实习近平总书记重要指示批示精神和党中央大政方针、省委重大部署、市委部署安排,建立政治监督具体化常态化制度,实施清单化、项目化精准监督,确保全市上下令行禁止,团结一致。深刻把握监督和服务、监督和保障的关系,深入实践探索服务现代化建设的有效举措,加强对敢担当善作为干部的激励保护,积极营造廉洁高效的发展环境。
二是更加突出“三不”一体推进,不断提升治理腐败效能。具体细致研判大发展、大建设时期的腐败风险点,聚焦政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节,深化金融、国企、政法、资源,以及粮食购销等重点领域反腐败工作。落实行贿受贿一起查,推动构建亲清政商关系,持续净化政治生态。坚持把办案、整改、治理贯通起来,发挥查办案件治本功能,做到查处一案、警示一片、治理一域。
三是更加突出作风建设,大力弘扬清正廉洁的新风正气。既对作风问题抓早抓小、防微杜渐,又深挖彻查可能存在的腐败问题,坚决刹住“变异”腐败和歪风。坚持纠“四风”和树新风并举,把治理不正之风和治理权力观、政绩观、价值观扭曲结合起来,大力弘扬党的优良传统和优良作风,教育引导党员干部明理崇德、修身齐家。
四是更加突出人民至上,以正风肃纪反腐实际成效取信于民。持续推进“听音问廉绵州行”,坚持发现问题、解决问题并重,着力解决对群众合理诉求漠然处之、推诿扯皮、久拖不决等背后的腐败、责任和作风问题。抓实对各项惠民富民、促进共同富裕政策措施落实情况的监督检查,持续开展重点行业领域突出问题系统治理,常态化惩处涉黑涉恶腐败和“保护伞”,让群众感受到公平正义。
五是更加突出监督贯通融合,健全有形有效的监督体系。重点促进派驻纪检监察组分析研判、汇总上报涉及其他责任主体的问题,由纪检监察机关督促相关单位整改落实,形成以“组”为纽带的大监督格局。充分运用大数据和信息化技术,用科技力量提升精准监督效能。全覆盖培训乡镇(街道)纪委书记,编制村级监督实务工作手册,推动基层监督提质增效。
六是更加突出忠诚干净担当,用铁的纪律打造铁的队伍。常态化开展党史学习教育,锤炼忠诚老实、谦虚谨慎、艰苦奋斗等优良品格。坚持党管干部原则和好干部标准,持续优化队伍结构。深入开展全员培训,不断提升专业化水平。严格执行《中国共产党纪律检查委员会工作条例》和监督执纪工作规则、监督执法工作规定,完善自身权力运行和管理监督制约机制,以铁一般的纪律作风锻造过硬队伍。
第二部分
中共绵阳市纪律检查委员会
(绵阳市监察委员会)机关
2022年单位预算表
|
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单位收支总表 |
|||
单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
金额单位:万元 |
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
3,645.33 |
一、一般公共服务支出 |
2,762.44 |
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
393.39 |
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
十、卫生健康支出 |
155.06 |
|
|
十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
|
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|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
二十、住房保障支出 |
334.44 |
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|
二十一、粮油物资储备支出 |
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|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
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|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
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|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
本 年 收 入 合 计 |
3,645.33 |
本 年 支 出 合 计 |
3,645.33 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
|
其中:转入事业基金 |
|
|
|
三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
3,645.33 |
支 出 总 计 |
3,645.33 |
|
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表1-1 |
|
单位收入总表 |
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单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
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|
金额单位:万元 |
|||||
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
单位代码 |
单位名称(科目) |
||||||||||||
|
合 计 |
3,645.33 |
|
3,645.33 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
309001 |
中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
3,645.33 |
|
3,645.33 |
|
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|
|
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表1-2 |
单位支出总表 |
|||||||||
单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
|
|
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||||
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
3,645.33 |
3,159.60 |
485.73 |
|
|
201 |
11 |
01 |
309001 |
行政运行 |
2,276.71 |
2,276.71 |
|
|
|
201 |
11 |
02 |
309001 |
一般行政管理事务 |
485.73 |
|
485.73 |
|
|
208 |
05 |
01 |
309001 |
行政单位离退休 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
309001 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
260.89 |
260.89 |
|
|
|
208 |
05 |
06 |
309001 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
130.45 |
130.45 |
|
|
|
210 |
07 |
99 |
309001 |
其他计划生育事务支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
210 |
11 |
01 |
309001 |
行政单位医疗 |
97.84 |
97.84 |
|
|
|
210 |
11 |
03 |
309001 |
公务员医疗补助 |
57.07 |
57.07 |
|
|
|
221 |
02 |
01 |
309001 |
住房公积金 |
334.44 |
334.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
|
|
金额单位:万元 |
|||
收 入 |
支 出 |
|||||
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
一、本年收入 |
3,645.33 |
一、本年支出 |
3,645.33 |
3,645.33 |
|
|
一般公共预算拨款收入 |
3,645.33 |
一般公共服务支出 |
2,762.44 |
2,762.44 |
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
393.39 |
393.39 |
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
155.06 |
155.06 |
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
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|
城乡社区支出 |
|
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|
农林水支出 |
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|
交通运输支出 |
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|
资源勘探工业信息等支出 |
|
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|
商业服务业等支出 |
|
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|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
334.44 |
334.44 |
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
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|
抗疫特别国债安排的支出 |
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|
财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) 表-2-1 |
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单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
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|
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|
金额单位:万元 |
||||||||
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||||||||||
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||||
|
|
|
|
合 计 |
3,645.33 |
3,645.33 |
3,645.33 |
3,159.60 |
485.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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|
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|
|
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|
|
|
|
301 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
2,533.28 |
2,533.28 |
2,533.28 |
2,533.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
301 |
01 |
309001 |
基本工资 |
825.93 |
825.93 |
825.93 |
825.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
3010101 |
301 |
01 |
309001 |
行政基本工资 |
825.93 |
825.93 |
825.93 |
825.93 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
301 |
02 |
309001 |
津贴补贴 |
735.83 |
735.83 |
735.83 |
735.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010201 |
301 |
02 |
309001 |
行政津贴补贴 |
735.83 |
735.83 |
735.83 |
735.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30103 |
301 |
03 |
309001 |
奖金 |
68.83 |
68.83 |
68.83 |
68.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010301 |
301 |
03 |
309001 |
行政奖金 |
68.83 |
68.83 |
68.83 |
68.83 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
301 |
08 |
309001 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
260.89 |
260.89 |
260.89 |
260.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
3010801 |
301 |
08 |
309001 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
260.89 |
260.89 |
260.89 |
260.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
301 |
09 |
309001 |
职业年金缴费 |
130.45 |
130.45 |
130.45 |
130.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3010901 |
301 |
09 |
309001 |
行政职业年金缴费 |
130.45 |
130.45 |
130.45 |
130.45 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
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|
|
|
|
|
30110 |
301 |
10 |
309001 |
职工基本医疗保险缴费 |
97.84 |
97.84 |
97.84 |
97.84 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
3011001 |
301 |
10 |
309001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
97.84 |
97.84 |
97.84 |
97.84 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
30111 |
301 |
11 |
309001 |
公务员医疗补助缴费 |
57.07 |
57.07 |
57.07 |
57.07 |
|
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|
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|
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|
30112 |
301 |
12 |
309001 |
其他社会保障缴费 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
10.13 |
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
3011201 |
301 |
12 |
309001 |
行政其他社会保障缴费 |
9.78 |
9.78 |
9.78 |
9.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
3011202 |
301 |
12 |
309001 |
事业其他社会保障缴费 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
0.34 |
|
|
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|
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|
|
|
|
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|
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|
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|
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|
30113 |
301 |
13 |
309001 |
住房公积金 |
334.44 |
334.44 |
334.44 |
334.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
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|
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3011301 |
301 |
13 |
309001 |
行政住房公积金 |
334.44 |
334.44 |
334.44 |
334.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
|
|
|
30199 |
301 |
99 |
309001 |
其他工资福利支出 |
11.88 |
11.88 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
1,109.77 |
1,109.77 |
1,109.77 |
624.04 |
485.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
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|
|
|
|
30201 |
302 |
01 |
309001 |
办公费 |
135.69 |
135.69 |
135.69 |
82.19 |
53.50 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
30202 |
302 |
02 |
309001 |
印刷费 |
22.50 |
22.50 |
22.50 |
5.00 |
17.50 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
30205 |
302 |
05 |
309001 |
水费 |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30206 |
302 |
06 |
309001 |
电费 |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
16.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30207 |
302 |
07 |
309001 |
邮电费 |
7.50 |
7.50 |
7.50 |
5.00 |
2.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30209 |
302 |
09 |
309001 |
物业管理费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
302 |
11 |
309001 |
差旅费 |
123.23 |
123.23 |
123.23 |
1.00 |
122.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30213 |
302 |
13 |
309001 |
维修(护)费 |
26.03 |
26.03 |
26.03 |
15.00 |
11.03 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30215 |
302 |
15 |
309001 |
会议费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
302 |
16 |
309001 |
培训费 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
7.00 |
45.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30217 |
302 |
17 |
309001 |
公务接待费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30226 |
302 |
26 |
309001 |
劳务费 |
45.50 |
45.50 |
45.50 |
45.50 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
302 |
27 |
309001 |
委托业务费 |
23.97 |
23.97 |
23.97 |
|
23.97 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
302 |
28 |
309001 |
工会经费 |
32.61 |
32.61 |
32.61 |
32.61 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
302 |
29 |
309001 |
福利费 |
24.78 |
24.78 |
24.78 |
24.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30231 |
302 |
31 |
309001 |
公务用车运行维护费 |
100.00 |
100.00 |
100.00 |
|
100.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30239 |
302 |
39 |
309001 |
其他交通费用 |
183.17 |
183.17 |
183.17 |
183.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
302 |
99 |
309001 |
其他商品和服务支出 |
284.79 |
284.79 |
284.79 |
179.79 |
105.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
303 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
2.28 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30305 |
303 |
05 |
309001 |
生活补助 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
0.07 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30309 |
303 |
09 |
309001 |
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
30399 |
303 |
99 |
309001 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表3 |
||
一般公共预算支出预算表 |
||||||
单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
科目编码 |
科目名称 |
|||||
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
合 计 |
3,645.33 |
3,645.33 |
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
2,762.44 |
2,762.44 |
|
|
|
|
纪检监察事务 |
2,762.44 |
2,762.44 |
|
201 |
11 |
01 |
行政运行 |
2,276.71 |
2,276.71 |
|
201 |
11 |
02 |
一般行政管理事务 |
485.73 |
485.73 |
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
393.39 |
393.39 |
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
393.39 |
393.39 |
|
208 |
05 |
01 |
行政单位离退休 |
2.05 |
2.05 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
260.89 |
260.89 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
130.45 |
130.45 |
|
|
|
|
卫生健康支出 |
155.06 |
155.06 |
|
|
|
|
计划生育事务 |
0.16 |
0.16 |
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
0.16 |
0.16 |
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
154.91 |
154.91 |
|
210 |
11 |
01 |
行政单位医疗 |
97.84 |
97.84 |
|
210 |
11 |
03 |
公务员医疗补助 |
57.07 |
57.07 |
|
|
|
|
住房保障支出 |
334.44 |
334.44 |
|
|
|
|
住房改革支出 |
334.44 |
334.44 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
334.44 |
334.44 |
|
|
|
|
|
|
表3-1 |
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
|
|
金额单位:万元 |
|||
项 目 |
基本支出 |
|||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
合 计 |
3,159.60 |
2,791.01 |
368.59 |
|
|
301 |
工资福利支出 |
2,533.28 |
2,533.28 |
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
825.93 |
825.93 |
|
301 |
01 |
3010101 |
行政基本工资 |
825.93 |
825.93 |
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
735.83 |
735.83 |
|
301 |
02 |
3010201 |
行政津贴补贴 |
735.83 |
735.83 |
|
301 |
03 |
30103 |
奖金 |
68.83 |
68.83 |
|
301 |
03 |
3010301 |
行政奖金 |
68.83 |
68.83 |
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
260.89 |
260.89 |
|
301 |
08 |
3010801 |
行政机关事业单位基本养老保险缴费 |
260.89 |
260.89 |
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
130.45 |
130.45 |
|
301 |
09 |
3010901 |
行政职业年金缴费 |
130.45 |
130.45 |
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
97.84 |
97.84 |
|
301 |
10 |
3011001 |
行政职工基本医疗保险缴费 |
97.84 |
97.84 |
|
301 |
11 |
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
57.07 |
57.07 |
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
10.13 |
10.13 |
|
301 |
12 |
3011201 |
行政其他社会保障缴费 |
9.78 |
9.78 |
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.34 |
0.34 |
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
334.44 |
334.44 |
|
301 |
13 |
3011301 |
行政住房公积金 |
334.44 |
334.44 |
|
301 |
99 |
30199 |
其他工资福利支出 |
11.88 |
11.88 |
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
624.04 |
255.45 |
368.59 |
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
82.19 |
|
82.19 |
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
05 |
30205 |
水费 |
16.50 |
|
16.50 |
302 |
06 |
30206 |
电费 |
16.50 |
|
16.50 |
302 |
07 |
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
09 |
30209 |
物业管理费 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
13 |
30213 |
维修(护)费 |
15.00 |
|
15.00 |
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
7.00 |
|
7.00 |
302 |
17 |
30217 |
公务接待费 |
5.00 |
|
5.00 |
302 |
26 |
30226 |
劳务费 |
45.50 |
13.50 |
32.00 |
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
32.61 |
32.61 |
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
24.78 |
24.78 |
|
302 |
39 |
30239 |
其他交通费用 |
183.17 |
183.17 |
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
179.79 |
1.39 |
178.40 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
2.28 |
2.28 |
|
303 |
05 |
30305 |
生活补助 |
0.07 |
0.07 |
|
303 |
09 |
30309 |
奖励金 |
0.16 |
0.16 |
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
2.05 |
2.05 |
|
|
|
|
|
|
表3-2 |
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
金额单位:万元 |
||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 |
||
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
合 计 |
485.73 |
|
|
|
|
一般行政管理事务 |
485.73 |
201 |
11 |
02 |
309001 |
纪检监察系统网络及办公设备运维项目经费 |
27.00 |
201 |
11 |
02 |
309001 |
**** |
300.00 |
201 |
11 |
02 |
309001 |
纪检监察干部队伍建设项目经费 |
55.00 |
201 |
11 |
02 |
309001 |
**** |
34.00 |
201 |
11 |
02 |
309001 |
网络政务与警示教育项目经费 |
32.00 |
201 |
11 |
02 |
309001 |
党风廉政建设专项检查等项目经费 |
20.00 |
201 |
11 |
02 |
309001 |
**** |
12.73 |
201 |
11 |
02 |
309001 |
**** |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
表3-3 |
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
105.00 |
|
100.00 |
|
100.00 |
5.00 |
309001 |
中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
105.00 |
|
100.00 |
|
100.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
表4 |
||
政府性基金支出预算表 |
|||||||
单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:此表无数据
|
|
|
|
|
|
|
表4-1 |
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:此表无数据
|
|
|
|
|
表5 |
||
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
单位:309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
|
|
金额单位:万元 |
||||
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:此表无数据
|
单位预算项目支出绩效目标表 表6 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
309-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会)本级部门 |
|
485.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309001-中共绵阳市纪律检查委员会(绵阳市监察委员会) |
纪检监察系统网络及办公设备运维项目经费 |
27.00 |
纪检监察系统网络及办公设备正常运行 |
产出指标 |
成本指标 |
综合运维 |
= |
5.97 |
万元 |
10 |
正向指标 |
产出指标 |
数量指标 |
网络租赁 |
= |
1 |
年 |
5 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
纪检监察信息系统综合运维 |
= |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
办公设备维护 |
≤ |
12 |
批次 |
5 |
反向指标 |
|||||
产出指标 |
成本指标 |
网络租赁 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
反向指标 |
|||||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
反向指标 |
|||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
时效 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
完成值 |
= |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
成本指标 |
办公设备维护 |
= |
11.03 |
万元 |
10 |
正向指标 |
|||||
纪检监察干部队伍建设项目经费 |
55.00 |
2022年一是举办纪检监察干部业务培训班,二是对县、乡、村纪检监察组织和干部队伍建设开展调研督导,三是配合省纪委监委、市委组织部到各地开展干部考察,四是开展系统内部督察;完成市管纪检监察机关及干部问题线索处置及案件办理及全市纪检监察干部监督工作调研,五是开展警示教育 |
产出指标 |
数量指标 |
资料编印 |
≥ |
230 |
套 |
10 |
正向指标 |
||
产出指标 |
成本指标 |
开展督查及考察 |
≤ |
5 |
万元 |
10 |
反向指标 |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
完成值 |
= |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
纪检监察干部培训 |
≥ |
230 |
人次 |
5 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
成本指标 |
纪检监察干部培训 |
≤ |
45 |
万元 |
5 |
反向指标 |
|||||
产出指标 |
成本指标 |
资料编印 |
≥ |
5 |
万元 |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
开展督查及考察 |
≥ |
300 |
人次 |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
反向指标 |
|||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
时效 |
≥ |
4 |
年 |
10 |
正向指标 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
网络政务与警示教育项目经费 |
32.00 |
2022年运用典型案例教育党员干部遵规守纪,筑牢拒腐防变思想防线 |
产出指标 |
数量指标 |
警示教育读本 |
≥ |
8500 |
本 |
5 |
正向指标 |
||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
= |
2 |
年 |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
开展警示教育活动 |
≥ |
1 |
批次 |
5 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
廉政手机报 |
≥ |
150000 |
条 |
5 |
正向指标 |
|||||
效益指标 |
可持续影响指标 |
执续时间 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
拍摄制作警示教育片 |
≥ |
1 |
批次 |
5 |
正向指标 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
90 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
完成值 |
= |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
其他商品服务 |
= |
1 |
年 |
5 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
成本指标 |
差旅 |
≤ |
2 |
万元 |
5 |
反向指标 |
|||||
产出指标 |
成本指标 |
警示教育读本 |
≤ |
11.05 |
万元 |
5 |
反向指标 |
|||||
产出指标 |
成本指标 |
拍摄警示教育片及开展警示教育活动 |
≥ |
9.45 |
万元 |
5 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
成本指标 |
廉政手机报 |
≤ |
1.5 |
万元 |
5 |
反向指标 |
|||||
产出指标 |
成本指标 |
其它商品服务 |
≥ |
8 |
万元 |
5 |
正向指标 |
|||||
党风廉政建设专项检查等项目经费 |
20.00 |
2022年结合中央、省、市重大决策部署和重点工作任务,制定监督工作方案,定期组建监督工作组在全市范围内开展全覆盖监督检查,建立问题台账,实行动态管理,督促整改落实到位;开展“听音问廉绵州行”活动及党风廉政建设责任制年度考核。 |
效益指标 |
可持续影响指标 |
时效 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||
产出指标 |
成本指标 |
差旅 |
≤ |
13.5 |
万元 |
10 |
反向指标 |
|||||
产出指标 |
质量指标 |
完成值 |
= |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
反向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
资料制作印制 |
≥ |
3500 |
套 |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
成本指标 |
资料制作印制 |
≤ |
6.5 |
万元 |
10 |
反向指标 |
|||||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
正向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
责任考核 |
≤ |
50 |
人次 |
10 |
反向指标 |
|||||
产出指标 |
数量指标 |
党风廉政专项检查 |
≤ |
300 |
人次 |
10 |
反向指标 |
|||||
|
**** |
300.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**** |
34.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**** |
12.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
**** |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分
中共绵阳市纪律检查委员会
(绵阳市监察委员会)机关
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,绵阳市纪委(监委)机关所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入3645.33万元;支出包括:一般公共服务支出2762.44万元、社会保障和就业支出393.39万元、卫生健康支出155.06万元、住房保障支出334.44万元。绵阳市纪委(监委)机关2022年收支总预算3645.33万元,比2021年收支预算总数增加305.79万元,主要原因是政策调整及人员增加导致人员经费及公用经费支出较上年增加。
(一)收入预算情况
绵阳市纪委(监委)机关2022年收入预算3645.33万元,其中:一般公共预算拨款收入3645.33万元,占100%。
(二)支出预算情况
绵阳市纪委(监委)机关2022年支出预算3645.33万元,其中:基本支出3159.6万元,占86.68%;项目支出485.73万元,占13.32%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市纪委(监委)机关2022年财政拨款收支总预算3645.33万元,比2021年财政拨款收支总预算增加305.79万元,主要原因是政策调整及人员增加导致人员经费及公用经费支出较上年增加。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入3645.33万元;支出包括:一般公共服务支出2762.44万元、社会保障和就业支出393.39万元、卫生健康支出155.06万元、住房保障支出334.44万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市纪委(监委)机关2022年一般公共预算当年拨款3645.33万元,比2021年预算数增加305.79万元,主要原因是政策调整及人员增加导致人员经费及公用经费支出较上年增加。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2762.44万元,占75.78%;社会保障和就业支出393.39万元,占10.79%;卫生健康支出155.06万元,占4.25%;住房保障支出334.44万元,占9.17%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)2022年预算数为2276.71万元,主要用于:人员经费及日常公用经费支出。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项目)2022年预算数为485.73万元,主要用于:审查调查及信访督办、纪检监察系统网络及办公设备运维、纪检监察干部队伍建设、网络政务与警示教育、党风廉政建设专项检查、贯彻落实法律法规等项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)2022年预算数为2.05万元,主要用于:单位退休人员支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2022年预算数为260.89万元,主要用于:缴纳职工基本养老保险。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2022年预算数为130.45万元,主要用于:缴纳职工职业年金支出。
6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)2022年预算数为0.16万元,主要用于:职工独生子女支出。
7.卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2022年预算数为97.84万元,主要用于:缴纳职工医疗保险支出。
8.卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2022年预算数为57.07万元,主要用于:缴纳职工公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2022年预算数为334.44万元,主要用于:缴纳职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市纪委(监委)机关2022年一般公共预算基本支出3159.6万元,其中:
人员经费2791.01万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金及 其他对个人和家庭的补助等。
公用经费368.59万元,主要包括:办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理、差旅、维修(护)、培训费、公务接待、劳务费及其他商品服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市纪委(监委)机关2022年“三公”经费财政拨款预算数105万元,其中:公务接待费5万元,公务用车购置及运行维护费100万元。
(一)因公出国(境)经费暂未编入年初单位预算。市本级因公出国(境)经费实行总额控制、集中管理,因公出国(境)经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中,确需安排出国(境)任务和计划的,市财政局会同市委外办、市委统战部(市委台办),根据经批准的2022年因公临时出国(境)任务和实际执行情况,按程序报批后下达预算。
(二)公务接待费较2021年预算执平。
2022年公务接待费计划用于上级部门、其他市州纪检监察部门及各县市区纪检监察机关来绵业务交流等发生的公务接待。
(三)公务用车购置及运行维护费较2021年预算下降6.72%。主要原因是:单位厉行节约,严格执行公务用车管理制度。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理,公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中,市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划,按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车14辆,其中:轿车8辆,旅行车(含商务车)2辆,越野车4辆。2022年安排公务用车运行维护费100万元,用于14辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、洗车停车、其他商品服务等方面支出,主要用于保障全市党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市纪委(监委)机关2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市纪委(监委)机关2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,绵阳市纪委(监委)机关的机关运行经费财政拨款预算为368.59万元,比2021年预算增加37.39万元,增长11.29%。主要原因是人员增加等因素导致公用经费增加。
(二)政府采购情况
2022年,绵阳市纪委(监委)机关安排政府采购预算30万元,其中,政府采购货物预算30万元;政府采购工程预算0万元;政府采购服务预算0万元。
(三)国有资产占有使用情况
截至2021年底,市纪委(监委)共有车辆14辆,其中,厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车13辆。单位价值100万元以上大型设备0台(套)。
2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年绵阳市纪委(监委)机关按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目8个,涉及预算485.73万元,所有项目均按要求编制了绩效目标。其中:运转类项目0个,涉及预算0万元;特定目标类项目8个,涉及预算485.73万元。因项目内容涉密(敏感),不予公开。
第四部分 名词解释
1.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)。指用于单位人员经费及日常公用经费支出。
2.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项目)。指用于审查调查及信访督办、纪检监察系统网络及办公设备运维、纪检监察干部队伍建设、网络政务与警示教育、党风廉政建设专项检查等项目支出。
3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。指用于单位退休人员支出。
4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。指用于单位缴纳职工基本养老保险。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。指用于缴纳职工职业年金支出。
6.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)。指用于单位职工独生子女支出。
7.卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。指用于单位缴纳职工医疗保险支出。
8.卫生健康支出(款)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。指用于单位缴纳职工公务员医疗补助支出。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。指用于单位缴纳职工住房公积金支出。
10.“三公”经费:纳入市级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
11.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。