绵阳市监委留置管理中心2022年单位预算
目录
第一部分 绵阳市监委留置管理中心概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
第二部分 绵阳市监委留置管理中心2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 绵阳市监委留置管理中心2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 绵阳市监委留置管理中心概况
一、职能简介
负责留置场所和市本级“走读式”谈话场所的日常管理、安全保卫和运行保障全面工作；承担科技城廉政网、廉洁绵阳微信公众号等管理维护及运行工；承担反腐倡廉电教教材和影视制作品的拍摄、编辑、制作等工作，承办市纪委（监委）交办的其他工作
二、2022年重点工作
一是运用“智慧留置”经验模式，加快建成全省一流的市级留置中心；二是进一步加强科技城廉政网、廉洁绵阳微信公众号管理维护运行及反腐倡廉电教教材和影视制作品的拍摄、编辑、制作等工作；三是继续为全市纪检监察系统留置工作做好后勤保障。
第二部分 绵阳市监委留置管理中心
2022年单位预算表
|
单位收支总表 |
|||
|
单位：309303- 绵阳市监委留置管理中心 |
金额单位：万元 |
||
|
收 入 |
支 出 |
||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共预算拨款收入 |
134.89 |
一、一般公共服务支出 |
100.13 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
|
三、国防支出 |
|
|
四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
五、教育支出 |
|
|
六、其他收入 |
|
六、科学技术支出 |
|
|
|
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出 |
15.62 |
|
|
|
九、社会保险基金支出 |
|
|
|
|
十、卫生健康支出 |
3.91 |
|
|
|
十一、节能环保支出 |
|
|
|
|
十二、城乡社区支出 |
|
|
|
|
十三、农林水支出 |
|
|
|
|
十四、交通运输支出 |
|
|
|
|
十五、资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
十六、商业服务业等支出 |
|
|
|
|
十七、金融支出 |
|
|
|
|
十八、援助其他地区支出 |
|
|
|
|
十九、自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
二十、住房保障支出 |
15.23 |
|
|
|
二十一、粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
二十二、国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
二十三、灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
二十四、预备费 |
|
|
|
|
二十五、其他支出 |
|
|
|
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
二十七、债务还本支出 |
|
|
|
|
二十八、债务付息支出 |
|
|
|
|
二十九、债务发行费用支出 |
|
|
|
|
三十、抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
本 年 收 入 合 计 |
134.89 |
本 年 支 出 合 计 |
134.89 |
|
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
|
八、上年结转 |
|
其中：转入事业基金 |
|
|
|
|
三十二、结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
134.89 |
支 出 总 计 |
134.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表1-1 |
|
|
单位收入总表 |
|||||||||||||
|
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 |
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
||
|
单位代码 |
单位名称（科目） |
||||||||||||
|
|
合 计 |
134.89 |
|
134.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309303 |
绵阳市监委留置管理中心 |
134.89 |
|
134.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位支出总表 |
|||||||||
|
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||||
|
项 目 |
|
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||||
|
|
|
|
|
合 计 |
134.89 |
114.89 |
20.00 |
|
|
|
201 |
11 |
50 |
309303 |
事业运行 |
80.13 |
80.13 |
|
|
|
|
201 |
11 |
99 |
309303 |
其他纪检监察事务支出 |
20.00 |
|
20.00 |
|
|
|
208 |
05 |
05 |
309303 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
123,456.00 |
10.41 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
309303 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
309303 |
事业单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
309303 |
住房公积金 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
财政拨款收支预算总表 |
||||||
|
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 |
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
收 入 |
支 出 |
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
一、本年收入 |
134.89 |
一、本年支出 |
134.89 |
134.89 |
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
134.89 |
一般公共服务支出 |
100.13 |
100.13 |
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
外交支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
一、上年结转 |
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款收入 |
|
教育支出 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
文化旅游体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
|
|
资源勘探工业信息等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
|
|
自然资源海洋气象等支出 |
|
|
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
|
|
灾害防治及应急管理支出 |
|
|
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
抗疫特别国债安排的支出 |
|
|
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）2-1
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 金额单位：万元
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
|||||||||||||
|
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
134.89 |
134.89 |
134.89 |
114.89 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
301 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
100.63 |
100.63 |
100.63 |
100.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30101 |
301 |
01 |
309303 |
基本工资 |
31.90 |
31.90 |
31.90 |
31.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3010102 |
301 |
01 |
309303 |
事业基本工资 |
31.90 |
31.90 |
31.90 |
31.90 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30102 |
301 |
02 |
309303 |
津贴补贴 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3010202 |
301 |
02 |
309303 |
事业津贴补贴 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
1.19 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30107 |
301 |
07 |
309303 |
绩效工资 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30108 |
301 |
08 |
309303 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.41 |
10.41 |
10.41 |
10.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3010802 |
301 |
08 |
309303 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.41 |
10.41 |
10.41 |
10.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30109 |
301 |
09 |
309303 |
职业年金缴费 |
5.21 |
5.21 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3010902 |
301 |
09 |
309303 |
事业职业年金缴费 |
5.21 |
5.21 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30110 |
301 |
10 |
309303 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3011002 |
301 |
10 |
309303 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30112 |
301 |
12 |
309303 |
其他社会保障缴费 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3011202 |
301 |
12 |
309303 |
事业其他社会保障缴费 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
0.78 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30113 |
301 |
13 |
309303 |
住房公积金 |
15.23 |
15.23 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3011302 |
301 |
13 |
309303 |
事业住房公积金 |
15.23 |
15.23 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
302 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
34.26 |
34.26 |
34.26 |
14.26 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30201 |
302 |
01 |
309303 |
办公费 |
5.50 |
5.50 |
5.50 |
1.50 |
4.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30202 |
302 |
02 |
309303 |
印刷费 |
1.50 |
1.50 |
1.50 |
0.50 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30211 |
302 |
11 |
309303 |
差旅费 |
8.90 |
8.90 |
8.90 |
3.90 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30216 |
302 |
16 |
309303 |
培训费 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30227 |
302 |
27 |
309303 |
委托业务费 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
30228 |
302 |
28 |
309303 |
工会经费 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
1.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30229 |
302 |
29 |
309303 |
福利费 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
0.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
30299 |
302 |
99 |
309303 |
其他商品和服务支出 |
10.10 |
10.10 |
10.10 |
5.10 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）2-2
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 金额单位：万元
|
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|||||||||||||||||||||
|
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
||||||||||||||
|
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一般公共预算支出预算表 |
||||||
|
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
||||
|
|
|
|
合 计 |
134.89 |
134.89 |
|
|
|
|
|
一般公共服务支出 |
100.13 |
100.13 |
|
|
|
|
|
纪检监察事务 |
100.13 |
100.13 |
|
|
201 |
11 |
50 |
事业运行 |
80.13 |
80.13 |
|
|
201 |
11 |
99 |
其他纪检监察事务支出 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
15.62 |
15.62 |
|
|
|
|
|
行政事业单位养老支出 |
15.62 |
15.62 |
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
10.41 |
10.41 |
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
5.21 |
5.21 |
|
|
|
|
|
卫生健康支出 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
行政事业单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
3.91 |
3.91 |
|
|
|
|
|
住房保障支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
|
住房改革支出 |
15.23 |
15.23 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.23 |
15.23 |
|
|
一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 |
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
114.89 |
102.89 |
12.00 |
|
|
|
301 |
工资福利支出 |
100.63 |
100.63 |
|
|
301 |
01 |
30101 |
基本工资 |
31.90 |
31.90 |
|
|
301 |
01 |
3010102 |
事业基本工资 |
31.90 |
31.90 |
|
|
301 |
02 |
30102 |
津贴补贴 |
1.19 |
1.19 |
|
|
301 |
02 |
3010202 |
事业津贴补贴 |
1.19 |
1.19 |
|
|
301 |
07 |
30107 |
绩效工资 |
32.00 |
32.00 |
|
|
301 |
08 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.41 |
10.41 |
|
|
301 |
08 |
3010802 |
事业机关事业单位基本养老保险缴费 |
10.41 |
10.41 |
|
|
301 |
09 |
30109 |
职业年金缴费 |
5.21 |
5.21 |
|
|
301 |
09 |
3010902 |
事业职业年金缴费 |
5.21 |
5.21 |
|
|
301 |
10 |
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
3.91 |
3.91 |
|
|
301 |
10 |
3011002 |
事业职工基本医疗保险缴费 |
3.91 |
3.91 |
|
|
301 |
12 |
30112 |
其他社会保障缴费 |
0.78 |
0.78 |
|
|
301 |
12 |
3011202 |
事业其他社会保障缴费 |
0.78 |
0.78 |
|
|
301 |
13 |
30113 |
住房公积金 |
15.23 |
15.23 |
|
|
301 |
13 |
3011302 |
事业住房公积金 |
15.23 |
15.23 |
|
|
|
|
302 |
商品和服务支出 |
14.26 |
2.26 |
12.00 |
|
302 |
01 |
30201 |
办公费 |
1.50 |
|
1.50 |
|
302 |
02 |
30202 |
印刷费 |
0.50 |
|
0.50 |
|
302 |
11 |
30211 |
差旅费 |
3.90 |
|
3.90 |
|
302 |
16 |
30216 |
培训费 |
1.00 |
|
1.00 |
|
302 |
28 |
30228 |
工会经费 |
1.30 |
1.30 |
|
|
302 |
29 |
30229 |
福利费 |
0.96 |
0.96 |
|
|
302 |
99 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
5.10 |
|
5.10 |
一般公共预算项目支出预算表 |
|||||
|
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 |
金额单位：万元 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
金额 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
20.00 |
|
|
|
|
|
其他纪检监察事务支出 |
20.00 |
|
201 |
11 |
99 |
309303 |
留置专区管理项目经费 |
20.00 |
|
一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
309303 |
绵阳市监委留置管理中心 |
无该项预算 |
|
|
|
|
|
|
政府性基金支出预算表 |
|||||||
|
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无该项预算 |
|
|
|
|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
|||||||
|
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 |
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|
|
单位编码 |
单位名称（科目） |
当年财政拨款预算安排 |
|||||
|
合计 |
因公出国（境）费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无该项预算 |
|
|
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出预算表 |
|||||||
|
单位：309303-绵阳市监委留置管理中心 |
|
|
金额单位：万元 |
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称（科目） |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
无该项预算 |
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效目标表 |
|||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
金额单位：万元 |
|||||
|
单位名称 |
项目名称 |
预算数 |
年度目标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
权重 |
指标方向性 |
|
309-中共绵阳市纪律检查委员会（绵阳市监察委员会）本级部门 |
|
32.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
309303-绵阳市监委留置管理中心 |
留置专区管理项目经费 |
20.00 |
对各留置专区监管到位 |
产出指标 |
数量指标 |
廉洁绵阳微信公众号 |
＝ |
1 |
个 |
10 |
正向指标 |
|
产出指标 |
成本指标 |
其它商品服务 |
≤ |
5 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
公众号服务费 |
≤ |
10 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
时效指标 |
完成时间 |
≤ |
12 |
月 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
成本指标 |
差旅 |
≤ |
5 |
万元 |
10 |
反向指标 |
||||
|
产出指标 |
质量指标 |
完成值 |
＝ |
100 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
效益指标 |
可持续发展指标 |
时效 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
满意度 |
≥ |
85 |
% |
10 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
留置专区日常监管 |
≥ |
1 |
年 |
10 |
正向指标 |
||||
|
定额公用经费-日常公用 |
11.90 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||
|
定额公用经费-机关基层党组织活动经费 |
0.10 |
保障单位日常运转，提高预算编制质量，严格执行预算 |
产出指标 |
质量指标 |
预算编制准确率（计算方法为：∣（执行数-预算数）/预算数∣） |
≤ |
5 |
% |
22.5 |
反向指标 |
|
|
效益指标 |
经济效益指标 |
“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数]×100%） |
≤ |
100 |
% |
22.5 |
反向指标 |
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
运转保障率 |
＝ |
100 |
% |
22.5 |
正向指标 |
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
科目调整次数 |
≤ |
10 |
次 |
22.5 |
反向指标 |
||||
第三部分 绵阳市监委留置管理中心
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵阳市监委留置管理中心所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入134.89万元；支出包括：一般公共服务支出100.13万元、社会保障和就业支出15.62万元，卫生健康支出3.91万元，住房保障支出15.23万元。绵阳市监委留置管理中心2022年收支总预算134.89万元，比2021年收支预算总数减少9.87万元，主要原因是项目支出减少70万元，基本支出增加60.13万元，相抵后共减少9.87万元。
（一）收入预算情况
绵阳市监委留置管理中心2022年收入预算134.89万元，其中：一般公共预算拨款收入134.89万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵阳市监委留置管理中心2022年支出预算134.89万元，其中：基本支出114.89万元，占85%；项目支出20万元，占15%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵阳市监委留置管理中心2022年财政拨款收支总预算134.89万元，比2021年财政拨款收支总预算减少9.87万元，主要原因是项目支出减少70万元，基本支出增加60.13万元，相抵后共减少9.87万元。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入134.89万元；支出包括：一般公共服务支出100.13万元、社会保障和就业支出15.62万元，卫生健康支出3.91万元，住房保障支出15.23万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵阳市监委留置管理中心2022年一般公共预算当年拨款134.89万元，比2021年财政拨款收支总预算减少9.87万元，主要原因是项目支出减少70万元，基本支出增加60.13万元，相抵后共减少9.87万元。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出100.13万元，占74%；社会保障和就业支出15.62万元，占12%；卫生健康支出3.91万元，占3%；住房保障支出15.23万元，占11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务-纪检监察事务-事业运行2022年预算数为80.13万元，主要用于市监委留置管理中心基本支出。
2.一般公共服务-纪检监察事务-其他纪检监察事务2022年预算数为20万元，主要用于留置中心日常运转维护。
3.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费2022年预算数为10.41万元，主要用于市监委留置管理中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
4.社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费2022年预算数为5.21万元，主要用于市监委留置管理中心实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5. 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗2022年预算数为3.91万元，主要用于市监委留置管理中心基本医疗保险缴费经费。
6. 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金2022年预算数为15.23万元，主要用于市监委留置管理中心按人力资源和社会保障部、财政部规定的比例为职工缴纳的住房公积金。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵阳市监委留置管理中心2022年一般公共预算基本支出134.89万元，其中：
人员经费102.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等。
公用经费12万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵阳市监委留置管理中心2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵阳市监委留置管理中心2022没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵阳市监委留置管理中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，绵阳市监委留置管理中心的机关运行经费财政拨款预算为12万元，比2021年预算增加6万元，增长100%，主要原因人员增加5人。
（二）政府采购情况
绵阳市监委留置管理中心2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
绵阳市监委留置管理中心2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2022年绵阳市监委留置管理中心按要求编制了项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算20万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：特定目标类项目1个，涉及预算20万元。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）指下属事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务支出（项）：指市纪委（监委）机关及下属事业单位开展的其他纪检监察事务方面的支出。