2021年度中共绵阳市纪委（监委）单位决算
2021年度
中共绵阳市纪委（监委）单位决算
目录
公开时间：2022年9月22日
第一部分 单位概况.....................................................4
一、职能简介....................................................................................................................4
二、2021年重点工作完成情况..........................................4
三、机构设置........................................................8
第二部分 2021年度单位决算情况说明.............................9
一、收入支出决算总体情况说明...................................................................................9
二、收入决算情况说明....................................................................................................9
三、支出决算情况说明......................................................................................................9
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..................................................................10
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................................10
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.................................................12
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明..........................................................12
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................................................................14
九、国有资本经营预算支出决算情况说明....................................................................14
十、其他重要事项的情况说明........................................................................................14
第三部分 名词解释.............................................17
第四部分 附件.................................................20
第五部分 附表.................................................62
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
第一部分 单位概况
一、职能简介
中共绵阳市纪律检查委员会（绵阳市监察委员会）机关(以下简称绵阳市纪委（监委）机关），因内容涉密，不予公开。
二、2021年重点工作完成情况
今年以来，在省纪委监委和市委的坚强领导下，绵阳市纪委监委始终以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届六中全会、十九届中央纪委五次全会、省委和市委全会精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，以高质量发展为主题，立足新起点、迈步新征程，坚持守正创新、与时俱进，深入开展“六大行动”，不折不扣推动党中央大政方针和省委、市委决策部署落地落实。
（一）以“利剑护航”为根本，聚焦中心大局强化政治监督。围绕落实习近平总书记重要指示批示精神，聚焦党史学习教育、巩固拓展疫情防控和经济社会发展成果、深度参与成渝地区双城经济圈建设、科技城新区建设等重大决策部署跟进监督，组织开展长江流域重点水域“十年禁渔”专项监督、森林草原防灭火专项巡察、粮食购销领域专项联动巡察，积极配合省委新冠肺炎疫情防控巡视“回头看”，严明政治纪律和政治规矩，查处违反政治纪律问题23件。抓好省委巡视反馈问题整改，针对2020年以来3轮巡视反馈的183个问题，督促制定整改措施455条，省委常规巡视、政府采购专项巡视交办件办结率目前分别为99.9%、94%。积极配合中央环保督察组督察绵阳工作，251件移交信访件按进度已办结240件。严肃换届纪律，落实“三个在先”要求，把牢“党风廉政意见回复关”，作出不能提拔任用和暂缓提拔任用意见21人次；开展换届风气专项督查，建立换届纪律问题信访举报和舆情监测处置周报制度，核查涉及换届纪律的举报38件，保障换届工作平稳有序。
（二）以“培土育林”为基础，一体推进不敢腐不能腐不想腐。今年以来，全市纪检监察机关处置问题线索3491件、立案1739件、处分1594人，其中，查处县处级干部31人，各级“一把手”51人。构建案件质量共同体，进一步规范提前介入、旁听庭审、案件通报等程序，对各县（市、区）、园区开展全覆盖案件质量评查，举办案件审理专题业务培训，着力打造“铁案”工程。制定常态化以案促改工作实施细则，督促市检察院、市卫健委等19个案发单位召开专题民主生活会，深刻剖析反思，堵塞监管漏洞。坚持管在日常、严在经常，运用“四种形态”批评教育帮助和处理3960人次，第一、二种形态占比达到90.4%。强化教育警示，点名道姓通报曝光案例103件，制作《落马的“战神”》等警示教材，发挥“中国两弹城”、“5·12”汶川特大地震纪念馆等廉洁文化基地作用，开展不同领域不同层级警示教育活动40余场次，发放警示教育教材1.1万余册，受教育26.9万余人次。
（三）以“新风扬帆”为动力，毫不松懈纠“四风”树新风。优化正风肃纪集中督查方式，针对窗口单位开展专项监督，针对“吃公函”问题进行专项整治，查处违反中央八项规定精神问题171件，通报曝光48件。聚焦贯彻上级决策部署只表态不落实、维护群众利益不担当不作为等现象，查处消极应付、弄虚作假等形式主义、官僚主义问题116件。协同财政、审计等主责部门开展“小金库”问题专项治理督促健全票据管理、经费收支管理等各类规章制度728项。围绕脱贫摘帽“四不摘”，细化全市纪检监察系统22项专项监督措施，查处乡村建设领域违纪违法问题8件14人。深化“阳光问廉”，现场曝光问题7个，发出整改通知11份，立案查处1人，组织处理、批评教育33人。查处吃拿卡要等涉及破坏营商环境问题26件28人，我市在省发改委牵头开展的营商环境测评中位居全省前列。
（四）以“贯通协同”为路径，推动制度优势转化为治理效能。协助市委制定14张管党治党“第一责任人”责任清单，每月汇总县（市、区）、园区党风廉政建设工作情况，并纳入市委主要领导月度重点工作点评；约谈党风廉政建设责任制考核排名靠后的7个单位党组织主要负责人，问责党组织19个、党员领导干部108人。委主要负责同志带队逐个调研派驻机构，探索“室组地”协作配合模式，组织编制派驻工作手册，推动派驻监督规范化、标准化。建成全市监督信息协作平台，打通数据壁垒，为监督审查工作插上“科技的翅膀”。制发加强乡镇（街道）村（社区）纪检监察监督工作的《实施意见（试行）》，全覆盖规范设置165个乡镇（街道）纪检监察组织，配齐配强2064个村（社区）纪委书记（纪检委员），探索实施“室·地”联动、“村·村”联合，推动县乡村一体发力，努力构建以纪检监察监督为“主干”的基层监督体系。
（五）以“人民阅卷”为检验，整治群众身边腐败和不正之风。高质量召开全市村级监督工作现场推进会、全市乡镇（街道）纪检监察工作高质量发展推进会，创新开展“听音问廉绵州行”活动，组织全市党员干部深入基层一线，入户了解干部在廉洁和作风方面的情况，推动解决民生诉求类问题10934个。围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧盯惠民富民、促进共同富裕政策落实，常态化整治漠视侵害群众利益问题，查处群众身边违纪违法问题925件，我委党政室被评为全省脱贫攻坚先进集体。坚决扛起纪检监察机关在政法队伍教育整顿中的职责使命，委主要负责同志两次为政法干警作廉政教育报告，抽调精干力量组建专班，精准有效监督执纪执法，处置政法干警问题线索480件，立案172件、处分136人，涉嫌犯罪移送检察机关12人。制定系统治理十条措施，健全常态督导联系机制，深化经信、人社、卫健等6个重点领域突出问题治理，处分75人，组织处理469人。
（六）以“铸魂固本”为保障，从严从实锻造纪检监察“铁军”。深入学习党的十九届六中全会精神，抓实党史学习教育，明确12项学习任务，组织开展学习周永开先进事迹、“学党史、感党恩、跟党走”等系列活动，引导全市纪检监察干部坚定理想信念，以担当作为诠释对党和人民的忠诚。扎实做好市县乡纪委换届工作，选优配强市县纪委领导班子。大力实施“3+N”全员培训计划、“六大能力”提升计划、理论学习“火炬计划”，培训纪检监察干部810余人次。高规格建设专业化、标准化档案室，推动4000余件61余万页纪检监察档案资料实现数字化。开展内部督察“回头看”，发现整改问题32个，印发《关于进一步加强委机关谈心谈话工作的意见》，累计开展谈心谈话300余人次。坚持刀刃向内，立案查处纪检监察干部8人，组织处理19人。
三、机构设置
绵阳市纪委(监委)机关属于绵阳市纪委监委部门下属二级预算单位，下设独立编制构1个，其中，行政机构1个，参照公务员管理法管理的事业机构0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度单位决算情况说明
一、 收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计5257.2万元。与2020年相比，收、支总计各增加437.14万元，增长9.07%。主要变动原因是根据2021年人员变化及实际工作情况，基本支出减少项目经费支出增加。
二、 收入决算情况说明
2021年本年收入合计5247.61万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5247.61万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、 支出决算情况说明
2021年本年支出合计5257.2万元，其中：基本支出3947.03万元，占75.08%；项目支出1310.17万元，占24.92%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收、支总计5257.2万元。与2020年相比，财政拨款收、支总计各增加446.73万元，增长9.29%。主要变动原因是根据2021年人员变化及实际工作情况，基本支出减少项目经费支出增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出5247.61万元，占本年支出合计的99.82%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加453.13万元，增长9.45%。主要变动原因是根据2021年人员变化及实际工作情况，基本支出减少项目经费支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出5247.61万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4335.32万元，占82.62%；教育支出（类）0万元，占0%；科学技术（类）支出0万元，占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占0%；社会保障和就业（类）支出424.65万元，占8.09%；卫生健康支出（类）94.51万元，占1.8%；住房保障支出（类）393.14万元，占7.49%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算支出决算数为5247.61，完成预算100%。其中：
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3033.73万元，完成预算100%，决算数等于预算数；一般行政管理事务（项）：支出决算为1244.6万元，完成预算100%，决算数等于预算数;其他纪检监察事务支出（项）：支出决算为55.98万元，完成预算100%，决算数等于预算数。其他一般公共服务支出(款）其他一般公共服务支出（项）：支出决算为1万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
2.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）: 支出决算为1.2万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为255.8万元，完成预算100%，决算数等于预算数；机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为127.9万元，完成预算100%，决算数等于预算数。抚恤（款）死亡抚恤（项）：支出决算为39.47万元，完成预算100%，决算数等于预算数。社会福利（款）老年福利（项）：支出决算为0.27万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务支出（项）:支出决算为0.14万元，完成预算100%，决算数等于预算数；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为94.37万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）: 支出决算为325.64万元，完成预算100%，决算数等于预算数;购房补贴（项）：支出决算为67.49万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出3947.03万元，其中：
人员经费3444.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费502.16万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等支出。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为117.57万元，完成预算74.69%，决算数小于预算数的主要原因是继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约,反对浪费，并严格执行党政机关国内公务接待管理及公务用车管理有关规定。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算115.73万元，占98.43%；公务接待费支出决算1.84万元，占1.57%。具体情况如下：
1.因公出国（境）经费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2020年执平。
2.公务用车购置及运行维护费支出115.73万元,完成预算75.93%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年增加45.22万元，增长100%。主要原因是因工作需要新购置公务用车2辆。
其中：公务用车购置支出45.22万元。全年按规定更新购置公务用车2辆，其中：轿车1辆、金额18.14万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车1辆、金额27.08万元，主要用于监督检查、审查调查等纪检监察事务工作的开展。截至2021年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：轿车8辆、越野车4辆、载客汽车2辆。
公务用车运行维护费支出70.51万元。主要用于监督检查、审查调查等纪检监察事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出1.84万元，完成预算36.8%。公务接待费支出决算比2020年减少1.91万元，下降50.93%。主要原因是因公接待人数较上年减少。其中：
国内公务接待支出1.84万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，100人次（不包括陪同人员），共计支出1.84万元，具体内容包括：上级单位、其他省、市州纪检监察单位及各县市区纪检监察单位来绵进行业务交流1.84万元。
外事接待支出0万元，外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出9.59万元，完成预算100%。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年经，绵阳市纪委（监委）机关运行经费支出502.16万元，比2020年增加13.48万元，增长2.76%。主要原因是根据单位实际情况行政运行管理成本增加。主要用于办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、公务接待、其他交通费用、福利费、其它商品服务等支出。
（二）政府采购支出情况
2021年，绵阳市纪委（监委）机关政府采购支出总额167.05万元，其中：政府采购货物支出94.73万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出72.32万元。主要用于公务用车购置、纪检监察外网建设及《阳光问廉》栏目制作。授予中小企业合同金额167.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额142.17万元，占政府采购支出总额的85.11%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，绵阳市纪委（监委）机关共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车13辆，主要是用于监督检查、审查调查等纪检监察事务工作的开展，单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对纪检监察移动OA系统运维、政风行风栏目热线、纪检监察系统网络及办公设备运维、纪检监察干部队伍建设、网络政务与警示教育、党风廉政建设警示教育、纪检监察干部监督、纪检监察学会工作、特约监察员工作、市委反腐败协调小组工作、深化纪检体制改革专项工作、纪检监察网络信息维护、市委市政府党风廉政建设责任制领导小组办公室工作等21个项目开展了预算事前绩效评估，对21个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取21个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对21个项目开展了绩效自评，2021年特定目标类部门预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映除计划生育机构及计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政单位安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政单位集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附件1
2021年度中共绵阳市纪委（监委）机关
整体支出绩效评价报告
一、单位概况
（一）机构组成
中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公。
（二）机构职能
因内容涉密，不予主动公开。
（三）人员概况
2021年年末实有人数184人，其中：行政人员179人，工勤5人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
2021年度市纪委（监委）机关财政资金收入合计5257.2万元，其中:上年度结转9.59万元，本年收入5247.61万元。
（二）部门财政资金支出情况
2021年度市纪委（监委）机关财政资金收实际支出5257.2万元。其中：工资福利支出3345.91万元，商品和服务支出1652.52万元，对个人和家庭的补助98.96万元，资本性支出159.81万元。
三、部门整体支出绩效管理情况
（一）部门预算管理情况
1-1-1. 编制完整： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：本单位为全额财政拨款单位，无事业收入、事业单位经营收入、其他资金等单位自有资金收入情况，本年度严格按照工作计划安排编制年初部门预算，除临时新增的工作任务追加预算外，不存在未纳入年初部门预算编制的资金来源。得分3分。
1-1-2.目标制定： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：本年度在编制年初预算时，绩效目标均从项目的产出指标、效益指标及满意度指标进行了量化和细化，得5分。
1-1-3.编制准确： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：本单位年初预算项目支出数485.73万元，本年度实际完成项目支出1300.58万元，因814.85万元为财政临时追加项目，固不存在预算项目支出调剂情况，得9分。
1-1-4.支出规范： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：本单位严格贯彻落实预算执行管理，无违规发放工资、奖金、津补贴等现象，得2分；我单位无分配专项资金，得3分。
1-1-5.支出控制： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：本单位办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费年初预算支出133.81万元，年末决算130.11万元，偏差程度在2.77%，得5分。
1-1-6.动态调整： 自评得分：9.00；
计算过程和评定依据：本单位2021年度预算无调剂额且年度部门预算额度收回额为0，得9分。
1-1-7.预算完成： 自评得分：9.60；
计算过程和评定依据：本单位预算项目支出6月、9月、 11月，12月执行进度分别为33.71%、65.42、87.43%，100%，分别得分1.69分、2.91分、2分、3分。
1-1-8.目标完成： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：本单位1-9月绩效目标共计22个，绩效目标实现程度11个，得3分。
1-1-9.违规记录： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：上一年度巡视（察）、审计、财政监督检查均未对本单位在预算管理、财政收支等方面提出违规违纪的问题，得2分。
（二）综合管理情况
2-1-1.政策执行： 本单位未涉及该指标
2-1-2.及时更新： 本单位未涉及该指标
2-1-3.收入解缴： 本单位未涉及该指标
2-1-3.预算管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：本单位政府采购项目《阳光问廉》项目纳入了年初大预算编制，得2分；公务用车购置及纪检监察外网建设均为财政追加采购项目，不存在无预算及超预算采购现象，得2分。
2-1-4.采购实施： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：本单位严格执行《政府集中采购目录》文件要求，政府采购事项方式、程序合规，不存在拆分项目预算规避政府采购或公开招标情况，并按招标文件确定的事项签订政府采购合同，得2分；年底全部实施完成，得2分。
2-1-5.配置使用管理： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：本单位新增固定资产与部门预算存在差异，新增固定资产交付使用后及时准确入账，并且账账，账实相符，得2分；单位国有资产全部纳入了四川省国有资产行政事业单位资产管理系统进行动态管理，得2分。
2-1-6.收益核算： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：本单位处置国有资产均按程序进行了报批，并将处置收入全额上缴本市财政，得1分；本单位无资产对外出租、出借及对外投资收入情况，得1分。
2-1-7.制度建设： 自评得分：5.00；
计算过程和评定依据：本单位内控制度涵盖“预算业务”、“收支业务”、“政府采购业务”、“资产管理”及"合同"等主要经济业务领域，得2.5分，并根据财经法规及实际工作需要进行了及时更新和完善，得2.5分。
2-1-8.制度执行： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：本单位按照“分事分权”，“分岗设权”、“分级授权”的要求落实了不相容岗位等内部全力制衡基本举措，得1.5分；并建立了重大议事决策机制等，得1.5分。
2-1-9.预算编制执行： 自评得分：4.00；
计算过程和评定依据：本单位2020年三公预算115万元，2021年三公经费预算112.2万元，较上年略有下降，得2分；2021年公务接待决算数1.84万元未突破年初预算，得1分；公务用车运行维护费决算数70.51未突破年初预算，得1分。
（三）绩效结果应用情况
3-1-1.预算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：本单位2021年度项目支出绩效目标及预算绩效管理情况随同部门预算同时向社会进行了公开，得2分。
3-1-2.决算公开： 自评得分：2.00；
计算过程和评定依据：根据要求当年公开本年预算及上年决算，本单位2020年度整体支出绩效自评、项目支出绩效自评与决算同时向社会进行了公开，得2分。
3-1-2.结果整改： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：本单位在绩效管理过程中无结果整改问题，得3分。
3-1-3.应用反馈： 自评得分：3.00；
计算过程和评定依据：本单位在绩效管理过程中无结果整改问题，固无反馈结果运用情况，得3分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
根据《2021年度市本级部门整体支出绩效评价指标体系》进行评价后，本单位得分86.6分，因本单位不涉及非税收入管理，8分不在评价范围内，按公式调整后，实际得分94.13分。
（二）存在问题
本单位预算执行进度偏弱，6月及9月实际支出进度分别为33.71%、65.42%，与财政主管部门要求的40%和67.5%略有偏差；1-9月绩效目标实际实现程度与预期目标存在偏离度。
（三）改进建议
一是进一步提高预算编制的科学性，降低预算决算偏差率。
二是做好预算执行监督工作，督促项目执行单位提早谋划，按时执行，准时完成。
附件：2021年度绵阳市纪委（监委）机关整体支出绩效评价得分明细表
2021年度中共绵阳市纪委（监委）机关 整体支出绩效评价得分明细表
|
2021年评价指标体系 |
单位自评得分 |
||
|
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
|
|
部门预算管理（54分） |
预算编制（17分） |
编制完整（3分） |
3 |
|
目标制定（5分） |
5 |
||
|
编制准确（9分） |
9 |
||
|
预算执行（19分） |
支出规范（5分） |
5 |
|
|
支出控制（5分） |
5 |
||
|
动态调整（9分） |
9 |
||
|
完成结果（18分） |
预算完成（10分） |
9.6 |
|
|
目标完成（6分） |
3 |
||
|
违规记录（2分） |
2 |
||
|
综合管理 （36分） |
非税收入管理（8分） |
政策执行（2分） |
0 |
|
及时更新（2分） |
0 |
||
|
收入解缴（4分） |
0 |
||
|
政府采购管理（8分） |
预算管理（4分） |
4 |
|
|
采购实施（4分） |
4 |
||
|
资产管理（8分） |
配置使用管理（6分） |
4 |
|
|
收益核算（2分） |
2 |
||
|
内控制度管理（8分） |
制度建设（5分） |
5 |
|
|
制度执行（3分） |
3 |
||
|
三公经费管理（4分） |
预算编制执行（4分） |
4 |
|
|
绩效结果应用（10分） |
信息公开（4分） |
预算公开（2分） |
2 |
|
决算公开（2分） |
2 |
||
|
整改反馈（6分） |
结果整改（3分） |
3 |
|
|
应用反馈（3分） |
3 |
||
|
合计 |
100 |
86.60 |
|
附件2
中共绵阳市纪委（监委）机关
2021年度政策（项目）支出绩效自评报告
一、项目基本情况
（一）绩效目标情况。
2021年度市纪委（监委）机关制定绩效目标29个共计1300.58万元，根据预算编制相关要求，对绩效目标从项目的产出指标、效益指标及满意度指标进行了量化和细化。
（二）资金安排情况。
2021年度市纪委（监委）机关预算项目29个共计1300.58万元。其中年初预算项目21个485.73万元；追加预算项目8个814.85万元，主要用于：纪检监察移动OA系统运维、政风行风栏目热线、纪检监察系统网络及办公设备运维、纪检监察干部队伍建设、网络政务与警示教育、党风廉政建设警示教育、纪检监察干部监督、纪检监察学会工作、特约监察员工作、市委反腐败协调小组工作、深化纪检体制改革专项工作、纪检监察网络信息维护、市委市政府党风廉政建设责任制领导小组办公室工作、已缴回财政资金用于退还质保金、公务用车购置、阳光问廉栏目、新办公场所运行等项目支出。截止2021年12月31日，项目资金全部到位，到位率100%。
二、绩效目标完成情况分析
（一）预算执行进度情况分析。
1.预算执行情况
（1）支出控制。2021年按市财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标。
（2）动态调整。从对绩效目实现程序和预算执行进度施行“双监控”以来，市纪委（监委）机关无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算的情况。
（3）执行进度。市纪委（监委）机关部分项目上半年执行进度偏弱，主要原因一是受合同约定部分经费年底支付；二是各部门在推进项目工作时，因不确定因素较多影响了执行进度。但在下半年各项目均达到了执行进度，年末执行率达100%。
2.预算管理情况
市纪委（监委)机关严格执行项目资金管理要求，认真科学组织项目计划编制和实施工作，用好管好项目资金。主要体现在：一是在项目执行过程中，加强对项目资金的监管，严格按照项目用途使用资金，切实做到专款专用，全年不存在超范围、超标准支出、转移资金、挤占挪用等违法违规的情况。二是对达到政府采购限额标准的项目依法依规进行了政府采购。
（二）总体绩效目标完成情况分析。
2021年度市纪委（监委）机关绩效目标29个共计 1300.58万元。实际完成目标29个，完成支出1300.58万元，完成率100%。
（三）绩效指标完成情况分析
1. 实际完成率。
2021年度，项目主要工作任务完成情况如下：
（1）纪检监察移动OA系统运维预算支出10万元，全年实际完成办公设备及系统维（护）费12批次10万元，完成率100%。
（2）纪检监察干部队伍建设工作预算支出10万元，全年实际完成外出检查考察调研等180余人次4.8万元，干部队伍建设考察调研资料印刷600余套1.2万元，纪检监察系统干部能力培训2次4万元，完成率100%。
（3）网络政务与教育运行预算支出5万元，全年实际完成绩效指标：网络微视频征集活动15个1.5万元，开展网络舆情员、评论员培训200人次2万元，廉政手机报短信资费150000条1.5万元，完成率100%。
（4）纪检监察学会工作预算支出1万元，全年实际完成重要文稿和调研成果汇编50套0.5万元、市内外纪检监察工作调研45人次0.5万元，完成率100%。
5.纪检监察干部监督工作预算支出10万元，全年实际完成全市干部监督工作业务培训100人次4万元，系统内部督查调研等400人次4万元，印刷资料80套0.4万元，建立干部廉洁档案200人次1.6万元，完成率100%。
（6）党风廉政警示教育工作预算支出31万元,全年实际完成警示教育读本印制8500套11.05万元，开展警示教育活动、拍摄制作警示教育片1批6.95万元，常态化纪律教育测试1次5万元、开展警示教育活动200人次8万元，完成率100%。
（7）特约监察员工作预算支出3万元,全年实际完成特约监察员保障经费12人次3万元，完成率100%。
（8）政风行风栏目热线预算支出2万元,全年实际完成政风行风节目制作100期2万元，完成率100%。
（9）市委市政府党风廉政建设责任制领导小组办公室工作预算支出3万元，全年实际完成印刷测评宣传资料、问卷1批1万元,到各县市区开展考核50人次2万元，完成率100%。
（10）深化纪检体制改革专项工作预算支出3万元,全年实际完成学习调研50人次1.5万元、召开专项工作会议2次0.5万元、资料印刷100套1万元，完成率100%。
（11）市委反腐败协调小组工作预算支出3万元,全年实际完成各县市区专项检查及外地调研40人次1万元、编印相关业务资料1000套2万元，完成率100%。
（12）纪检监察网络信息维护预算支出12万元,全年实际完成网络设备及系统维（护）费1批2万元、网络租赁1个10万元，完成率100%。
（13）纪检监察信息系统综合运维5.97万元,全年实际完成信息系统综合运维1年2万元，完成率100%。
（14）***预算支出8.2万元,全年实际完成项目支出8.2万元，完成率100%。
（15）***预算支出15万元,全年实际完成项目支出15万元，完成率100%。
（16）***预算支出17万元,全年实际完成项目支出17万元，完成率100%。
（17）***预算支出5万元,全年实际完成项目支5万元，完成率100%。
（18）***预算支出280万元,全年实际完成项目支出280万元，完成率100%。
（19）***预算支出34万元,全年实际完成项目支出34万元，完成率100%。
（20）***预算支出20万元,全年实际完成项目支出20万元，完成率100%。
（21）***预算支出7.56万元,全年实际完成项目支出7.56万元，完成率100%。
（23）***预算支出393.31万元，全年实际完成项目支出393.31万元，完成率100%。
（24）***预算支出20.82万元，全年实际完成项目支出20.82万元，完成率100%。
（25）***预算支出55.98万元，全年实际完成项目支出55.98万元，完成率100%。
（26）阳光问廉栏目专项费预算支出69.52万元全年实际完成“阳光调查”“阳光问询”“阳光监督”“阳光反馈”栏目制作宣传4期69.52万元，完成率100%。
（27）公务用车购置预算支出45.22万元，全年实际完成更换购置公务用车2辆45.22万元，完成率100%。
（28）市留置中心前期运行预算支出200万元，全年实际完成留置场所正常运转1处200万元，完成率100%。
（29）已缴回财政资金用于退还质保金30万元，全年实际完成退还1个供应商质保金30万元，完成率100%。
2.质量达标率。
从绩效目标完成质量来看，2021年度，市纪委（监委）机关在完成绩效目标任务的基础上，各项工作质量均达到或超过了目标任务的要求，特别是市纪委（监委）查处吃拿卡要等涉及破坏营商环境问题26件28人，使本市在省发改委牵头开展的营商环境测评中位居全省前列；围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，紧盯惠民富民、促进共同富裕政策落实，常态化整治漠视侵害群众利益问题，查处群众身边违纪违法问题925件，市纪委（监委）机关党政室被评为全省脱贫攻坚先进集体。
3.完成及时性。
截止2021年12月31日，市纪委（监委）各项绩效目标均于圆满完成，完成及时率100%。
4.成本控制目标
2021年底，市纪委（监委）机关项目经费1300.58万元，实际支出1300.58万元，未超出成本控制，成本控制目标达到100%。
（四）项目效益分析
1.社会效益： 2021年市纪委（监委）以“利剑护航”为根本，聚焦中心大局强化政治监督；以“培土育林”为基础，一体推进不敢腐不能腐不想腐;以“新风扬帆”为动力，毫不松懈纠“四风”树新风;以“贯通协同”为路径，推动制度优势转化为治理效能;以“人民阅卷”为检验，整治群众身边腐败和不正之风;以“铸魂固本”为保障，从严从实锻造纪检监察“铁军”,通过各项工作的开展使全市党风廉政反腐建设水平、社会氛围及公信度得到了整体提升。
2.可持续性影响：从绩效目标完成及达到的预期质量来看，全市党风廉政反腐氛围可持续性影响均超过1年。
三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施
2021年度市纪委（监委）部门预算项目绩效目标29个共计1300.58万元，当年实际完成目标29个，完成支出1300.58万元，完成值100%，未偏离绩效目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况。
绩效自评结果应用于次年年初预算项目编制，自评结果根据市财政局统一要求，按政策及时公开。
五、其他需要说明的问题
各级巡视（巡察）、各级审计和财政监督中发现的问题。无。
附：绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度）
|
|||||||
|
政策（项目）名称 |
纪检监察移动OA系统运维经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
办公室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
保障纪检监察移动OA正常运转 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
维（护）费 |
1.00日期区间内 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
维（护）费 |
1000000.00元 |
100% |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
为纪检监察工作提供有力保障 |
100% |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
长期 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
系统及部门满意度 |
100% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
网络政务与教育运行经费 |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
宣传部 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
5 |
5 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
|
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
开展网络微视频征集活动 |
15个 |
100% |
|
||
|
|
开展网络舆情员、评论员培训 |
200人次 |
100% |
|
||||
|
|
廉政手机报短信资费 |
150000个 |
100% |
|
||||
|
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
|
成本指标 |
开展网络微视频征集活动 |
15000.00元 |
100% |
|
|||
|
|
开展网络舆情员、评论员培训 |
20000.00元 |
100% |
|
||||
|
|
廉政手机报短信资费 |
15000.00元 |
100% |
|
||||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
持续影响时 |
长期 |
100% |
|
||
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
加强意识形态引导工作，筑牢党员干部不敢腐、不能腐、不想腐思想防线 |
100% |
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
管理部门及社会满意度 |
>85% |
100% |
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
纪检监察学会工作经费 |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
研究室 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
1 |
1 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
计划组织会员单位按照“点题调研+自选调”的方式，深入各地、各领域开展调查研究，形成一批调研成果；计划每年筛选一批高质量的调研成果，汇编成册，发放各会员单位交流学习。 |
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
完成重要文稿和调研成果汇编成册 |
50.00套 |
100% |
|
||
|
|
完成市内外纪检监察工作调研 |
50.00人次 |
100% |
|
||||
|
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
时效指标 |
完成时间2020 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
|
成本指标 |
完成重要文稿和调研成果汇编成册 |
5000.00元 |
100% |
|
|||
|
|
完成市内外纪检监察工作调研 |
5000.00元 |
100% |
|
||||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
持续影响时 |
>1年 |
100% |
|
||
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
以活跃高效的学会活动和理论调研成果推动纪检监察 工作 |
100% |
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
管理部门及社会满意度 |
>80% |
100% |
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
纪检监察干部监督工作经费 |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
干监室 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
10 |
10 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
|
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
全市干部监督工作业务培训 |
100.00人次 |
100% |
|
||
|
|
督查调研 |
400.00人次 |
100% |
|
||||
|
|
建立干部廉洁档案 |
200.00人次 |
100% |
|
||||
|
|
业务资料印刷 |
80.00套 |
100% |
|
||||
|
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
|
成本指标 |
全市干部监督工作业务培训 |
40000.00元 |
100% |
|
|||
|
|
督查调研 |
48000.00元 |
100% |
|
||||
|
|
建立干部廉洁档案 |
7000.00元 |
100% |
|
||||
|
|
业务资料印刷 |
4100.00元 |
100% |
|
||||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
持续影响时 |
>5年 |
100% |
|
||
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
促进全市干监专干业务能力提升，提高干监专干监督执纪审查工作能力，掌握全市纪检监察干部情况，为委机关队伍建设建章立制提供意见建议 |
100% |
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
管理部门及社会满意度 |
>85% |
100% |
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
党风廉政警示教育工作经费 |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
宣传部 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
31 |
31 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
|
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
警示教育读本印制 |
8500套 |
100% |
|
||
|
|
开展警示教育活动、拍摄制作警示教育片 |
1批 |
100% |
|
||||
|
|
常态化纪律教育测试 |
1次 |
100% |
|
||||
|
|
开展警示教育活动 |
200人次 |
100% |
|
||||
|
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
|
成本指标 |
警示教育读本印制 |
110500.00元 |
100% |
|
|||
|
|
拍摄制作警示教育片 |
69500.00元 |
100% |
|
||||
|
|
常态化纪律教育测试 |
50000.00元 |
100% |
|
||||
|
|
开展警示教育活动 |
80000.00元 |
100% |
|
||||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
持续影响时 |
长期 |
100% |
|
||
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
增强党员干部党章党规党纪意识 |
100% |
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
管理部门及社会满意度 |
>85% |
100% |
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
特约监察员工作经费 |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
办公室 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
3 |
3 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
|
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
特约监察员工作保障经费 |
12人次 |
100% |
|
||
|
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
|
成本指标 |
特约监察员工作保障经费 |
30000.00元 |
100% |
|
|||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
持续影响时 |
>1年 |
100% |
|
||
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
确保监督到位 |
100% |
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
管理部门及社会满意度 |
>80% |
100% |
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
政风行风栏目热线经费 |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
党风室 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
2 |
2 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
|
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
政风行风节目制作 |
100期 |
100% |
|
||
|
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
|
成本指标 |
政风行风节目制作 |
20000.00元 |
100% |
|
|||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
持续影响时 |
长期 |
100% |
|
||
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
提高行政机关效能，促进全市党风政风向好向上 |
100% |
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
管理部门及社会满意度 |
>90% |
100% |
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
市委市政府党风廉政建设责任制领导小组办公室工作经费 |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
党风室 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
3 |
3 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
|
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
印刷测评宣传资料、问卷 |
1.00批 |
100% |
|
||
|
|
到县市区开展考核 |
50.00人次 |
100% |
|
||||
|
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
|
成本指标 |
印刷测评宣传资料、问卷 |
10000.00元 |
100% |
|
|||
|
|
到县市区开展考核 |
20000.00元 |
100% |
|
||||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
持续影响时 |
长期 |
100% |
|
||
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
促进全市党风政风向好向上 |
100% |
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
管理部门及社会满意度 |
>90% |
100% |
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
深化纪检体制改革专项工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
研究室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年度资金总额： |
3 |
3 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
产 |
数量指标 |
到各县市区及市外学习调研 |
50.00人次 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
召开专项工作会议 |
2.00次 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
资料印刷 |
100.00套 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
到各县市区及市外学习调研 |
15000.00元 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
召开专项工作会议 |
5000元 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
资料印刷 |
10000.00元 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
持续影响时 |
长期 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
促使各项改革落实到位 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
管理部门及社会满意度 |
>90% |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
市委反腐败协调小组工作经费 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
案管室 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
年度资金总额： |
3 |
3 |
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
100% |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
产 |
数量指标 |
到各县市区及外地进行检查调研 |
40.00人次 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
编印相关业务资料 |
1000.00套 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
成本指标 |
到各县市区及外地进行检查调研 |
10000.00元 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
编印相关业务资料 |
20000.00元 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
持续影响时 |
长期 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
社会效益指标 |
对工作的促进作用 |
党风廉政建设和反腐败工作取得新成效 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
管理部门及社会满意度 |
>90% |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
说明 |
无 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
（2021年度） |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
政策（项目）名称 |
纪检监察网络信息维护 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
办公室 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
年度资金总额： |
12 |
12 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
其他资金 |
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
保障与政法三级网络畅通 |
100% |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
产 |
数量指标 |
维（护）费 |
1.00日期区间内 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
租赁费 |
1.00日期区间内 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
成本指标 |
维（护）费 |
20000.00元 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
租赁费 |
100000.00元 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
效 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
保证政法三级网络畅通 |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
长期 |
100% |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
满意度指标 |
服务对象 |
系统及部门满意度 |
100% |
100% |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
说明 |
无 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
纪检监察信息系统综合运维 |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
案管室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
5.97 |
5.97 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
确保以案促改工作顺利开展 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
全年运维 |
1.00日期区间内 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
运维 |
50000.00元 |
100% |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
保障网络信息系统正常运转 |
100% |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
长期 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
系统及部门满意度 |
>90% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
XXXX项目（涉密） |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
办公室 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
5 |
5 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
涉密 |
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
||
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
|
|||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
XXXX项目（涉密） |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
办公室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
12 |
12 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
涉密 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
效 |
社会效益 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
XXXX项目（涉密） |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
审理室 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
8 |
8 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
涉密 |
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
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|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
||
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
|
||||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度） |
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
XXXX项目（涉密） |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
办公室 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
280 |
280 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
涉密 |
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
||
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
|
|||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
XXXX项目（涉密） |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
案管室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
20 |
20 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
涉密 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
效 |
社会效益 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
|
|||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
XXXX项目（涉密） |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
审理室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
7.56 |
7.56 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
涉密 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
效 |
社会效益 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
XXXX项目（涉密） |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
信访室 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
15 |
15 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
涉密 |
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
||
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
||||||||
|
（2021年度）
|
||||||||
|
|
政策（项目）名称 |
XXXX项目（涉密） |
||||||
|
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
党风室 |
||||
|
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
|
年度资金总额： |
17 |
17 |
100% |
||||
|
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
|
涉密 |
100% |
||||||
|
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||||
|
|
效 |
可持续影响指标 |
|
|
|
|
||
|
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|||
|
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
XXXX项目（涉密） |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
宣传部 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
20.82 |
20.82 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
涉密 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
效 |
社会效益 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
XXXX项目（涉密） |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
宣传部 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
55.98 |
55.98 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
涉密 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
效 |
社会效益 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
XXXX项目（涉密） |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
审理室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
393.31 |
393.31 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
涉密 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
|
|
|
|
||
|
质量指标 |
|
|
|
|
|||
|
时效指标 |
|
|
|
|
|||
|
成本指标 |
|
|
|
|
|||
|
效 |
社会效益 |
|
|
|
|
||
|
可持续影响指标 |
|
|
|
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
|
|
|
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
|
|||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
2021年阳光问廉栏目专项经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
党风室 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
69.52 |
69.52 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
保障“阳光调查”“阳光问询”“阳光监督”“阳光反馈”栏目制作宣传等工作的顺利开展 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
“阳光调查”“阳光问询”“阳光监督”“阳光反馈”栏目制作宣传等 |
4期 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
“阳光调查”“阳光问询”“阳光监督”“阳光反馈”栏目制作宣传等 |
695200.00元 |
100% |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
进一步提升监督执纪问责公信度 |
100% |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
长期 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
管理部门及社会满意度 |
>90% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
|
|||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
市留置中心前期运行经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市监察委员会 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
200 |
200 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
保障新建留置场所前期正常运转 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
日常运转 |
1年 |
100% |
|
||
|
|
|
|
|
||||
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
前期运行维护 |
2000000.00元 |
100% |
|
|||
|
|
|
|
|
|
|||
|
效 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
保障新建留置场所前期正常运转 |
100% |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
1年 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
系统及部门满意度 |
>90% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
|
|||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
已缴回财政资金用于退还质保金 |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市监察委员会 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
30 |
30 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
质保金退还到位 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
退还单位 |
1个 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
质保金 |
300000元 |
100% |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
退还到位 |
100% |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
1年 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
系统及部门满意度 |
>90% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
||||||
|
|
|||||||
|
绵阳市监察委员会项目绩效目标自评表 |
|||||||
|
（2021年度） |
|||||||
|
政策（项目）名称 |
公务用车购置经费 |
||||||
|
项目主管部门 |
绵阳市监察委员会 |
资金使用单位 |
绵阳市监察委员会 |
||||
|
项目资金 |
|
全年预算数 |
全年执行数 |
预算执行率 |
|||
|
年度资金总额： |
45.22 |
45.22 |
100% |
||||
|
其中：中央、省补助 |
|
|
|
||||
|
市级财政资金 |
|
|
|
||||
|
县级财政资金 |
|
|
|
||||
|
其他资金 |
|
|
|
||||
|
总体目标完成情况 |
总体目标 |
全年实际完成情况 |
|||||
|
监督执纪后勤用车保障到位 |
100% |
||||||
|
绩效指标 |
一级 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
全年实际完成值 |
未完成原因和改进措施 |
|
|
产 |
数量指标 |
公务用车 |
2 |
100% |
|
||
|
质量指标 |
质效 |
100% |
100% |
|
|||
|
时效指标 |
完成时间 |
2021年12月底前 |
100% |
|
|||
|
成本指标 |
购置公务用车 |
452,226.37元 |
100% |
|
|||
|
效 |
社会效益 |
对工作的促进作用 |
监督执纪后勤用车保障到位 |
100% |
|
||
|
可持续影响指标 |
持续影响时间 |
长期 |
100% |
|
|||
|
满意度指标 |
服务对象 |
系统及部门满意度 |
>90% |
100% |
|
||
|
说明 |
无 |
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第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（本表无数据）
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表（本表无数据）
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（本表无数据）
中国共产党绵阳市纪委（监委）(本级）.XLS