中共绵阳市纪律检查委员会（绵阳市监察委员会）2023年部门预算
中共绵阳市纪律检查委员会（绵阳市监察委员会）
2023年部门预算
目录
第一部分 中共绵阳市纪律检查委员会（绵阳市监察委员会）概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 中共绵阳市纪律检查委员会（绵阳市监察委员会）2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目支出绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第三部分 中共绵阳市纪律检查委员会（绵阳市监察委员会）2023年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分
中共绵阳市纪律检查委员会
（绵阳市监察委员会）
概况
中共绵阳市纪律检查委员会
（绵阳市监察委员会）
2023年部门预算
一、基本职能及主要工作
（一）市纪委（监委）职能简介。因内容涉密，不予公开。
（二）市纪委（监委）部门2023年重点工作。
2023年，绵阳市纪委监委将自觉把即将召开的中央纪委全会、省纪委全会决策部署同我市实际情况结合起来，按照省纪委监委和市委安排部署，锚定目标、历阶而上，奋力推动全市纪检监察工作在高质量发展道路上阔步向前。
一是更加突出政治监督，在保障中心大局上有新提升。立足大局大势，紧扣省纪委监委、市委确定的目标任务，进一步找准政治监督的切入点、着力点，主动监督、靠前监督，努力交出“同题共答”的优异答卷，确保执行不偏向、不变通、不走样。
二是更加突出办案引领，在“三不”一体推进上有新提升。始终保持惩的力度，巩固严的氛围，分领域强化腐败整治力度，探索惩治“雅贿”“影子股东”“期权腐败”等新型腐败、隐形腐败有效措施。以“清廉+”工程建设等为载体，筑牢拒腐防变的思想防线，着力实现“三不”一体推进战略目标。
三是更加突出夯实基础，在维护群众利益上有新提升。进一步健全完善基层监督体系，更大程度、更大范围整合力量，建强监督“前哨阵地”。持续深化“听音问廉绵州行”，倾听群众呼声、了解群众关切、顺应群众期盼，有针对性地整治群众身边腐败和不正之风，让群众感受到公平正义。
四是更加突出守正创新，在打造工作品牌上有新提升。把落实省纪委“三个专项”工作方案同推进绵阳市纪委监委“六大行动”更加紧密地结合起来，努力创树一批拿得出叫得响，可复制可推广的“绵阳经验”“绵阳品牌”，谱写绵阳纪检监察工作高质量发展新篇章。
二、部门预算单位构成
市纪委部门下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：
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序号 |
预算单位名称 |
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1 |
中共绵阳市纪律检查委员会（绵阳市监察委员会）机关 |
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2 |
绵阳市监委留置管理中心 |
第二部分
中共绵阳市纪律检查委员会
（绵阳市监察委员会）
2023年部门预算表
一、部门收支总表（公开表1）
二、部门收入总表（公开表1-1）
三、部门支出总表（公开表1-2）
四、财政拨款收支预算总表（公开表2）
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）（公开表2-1）
六、一般公共预算支出预算表（公开表3）
七、一般公共预算基本支出预算表（公开表3-1）
八、一般公共预算项目支出预算表（公开表3-2）
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表（公开表3-3）
十、政府性基金预算支出预算表（公开表4）
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表（公开表4-1）
十二、国有资本经营预算支出预算表（公开表5）
十三、部门预算项目支出绩效目标表（公开表6）
十四、部门整体支出绩效目标表（公开表7）
（注：除本部门未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各部门不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开并说明。）
第三部分
中共绵阳市纪律检查委员会
（绵阳市监察委员会）
2023年部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市纪委（监委）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市纪委（监委）2023年收支总预算5103.57万元，比2022年收支预算总数增加1323.34万元，主要原因：一是因基础绩效政策调整导致人员经费增加，二是因工作需要本年度项目经费增加。
（一）收入预算情况
市纪委（监委）2023年收入预算5103.57万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入5103.57万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市纪委（监委）2023年支出预算5103.57万元，其中：基本支出4464.84万元，占87.48%；项目支出638.73万元，占12.52%。
二、财政拨款收支预算情况说明
市纪委（监委）2023年财政拨款收支总预算5103.57万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1323.34万元，主要原因：一是因基础绩效政策调整导致人员经费增加，二是因工作需要本年度项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入5103.57万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出3937.83万元、社会保障和就业支出631.63万元、卫生健康支出180.28万元、住房保障支出353.82万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市纪委（监委）2023年一般公共预算当年拨款5103.57万元，比2022年预算数增加1323.34万元，主要原因：一是因基础绩效政策调整导致人员经费增加，二是因工作需要本年度项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出3937.83万元，占77.16%；社会保障和就业支出631.63万元，占12.38%；卫生健康支出180.28万元，占3.53%；住房保障支出353.82万元，占6.93%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为3146.25万元，主要用于：机关人员经费及日常公用经费支出。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）2023年预算数为152.85万元，主要用于：下属事业单位人员经费及日常公用经费支出。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项目）2023年预算数为618.73万元，主要用于：纪检监察系统网络及办公设备运维、纪检监察干部队伍建设、网络政务与警示教育、党风廉政建设专项检查等项目支出。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2023年预算数为20万元，主要用于：下属事业单位留置专区管理项目支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2023年预算数为1.43万元，主要用于：单位退休人员支出。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为419.69万元，主要用于：缴纳机关及下属事业单位职工基本养老保险。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为209.85万元，主要用于：缴纳机关及下属事业单位职工职业年金支出。
8.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2023年预算数为0.16万元，主要用于：机关及下属事业单位职工独生子女支出。
9.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为109.89万元，主要用于：缴纳机关职工医疗保险支出。
10.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为64.94万元，主要用于：缴纳职工公务员医疗补助支出。
11.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为5.29万元，主要用于：缴纳下属事业单位职工医疗保险支出。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为353.82万元，主要用于：缴纳机关及下属事业单位职工住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
市纪委（监委）2023年一般公共预算基本支出4464.84万元，其中：
人员经费4081.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金及对个人和家庭的补助等。
公用经费383.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理、差旅、维修（护）、培训费、公务接待、劳务费及其他商品服务支出等。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市纪委（监委）2023年“三公”经费财政拨款预算数85万元，其中：公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费80万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。市本级因公出国（境）经费实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费由市财政在年初专项预算中预留安排。执行中，确需安排出国（境）任务和计划的，市财政局会同市委外办、市委统战部（市委台办），根据经批准的2023年因公临时出国（境）任务和实际执行情况，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费2023年预算与2022年预算持平。
2023年公务接待费计划用于上级部门、其他市州纪检监察部门及各县市区纪检监察机关来绵业务交流等发生的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算下降20%。主要原因：单位厉行节约，严格执行公务用车管理制度。
市本级公务用车购置经费实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据经批准的公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
部门现有公务用车15辆，其中：轿车10辆，旅行车（含商务车）2辆，越野车3辆，大型客、货车0辆。2023年安排公务用车运行维护费80万元，用于15辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、洗车停车、其他商品服务等方面支出，主要用于保障全市党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
市纪委（监委）2023没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
市纪委（监委）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，市纪委（监委）下属中共绵阳市纪律检查委员会（绵阳市监察委员会）机关1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算为369.06万元，与2022年预算基本持平。
下属绵阳市监委留置管理中心1家事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。
（二）政府采购情况
2023年，市纪委（监委）安排政府采购预算77.98万元，其中，政府采购货物预算7.98万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算70万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，市纪委（监委）部门所属各预算单位共有车15辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车14辆。部门价值100万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算非财政拨款安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆/执法执勤用车0辆。
2023年部门预算未安排购置车辆及部门价值100万元以上大型设备。
（四）预算绩效情况
2023年市纪委（监委）按要求编制了部门整体绩效目标和项目预算绩效目标。开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算638.73万元，所有项目均按要求编制了绩效目标。其中：运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目12个，涉及预算638.73万元。因项目内容涉密（敏感），不予公开。
第四部分 名词解释
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）事业运行（项）。指用于机关及下属事业单位人员经费及日常公用经费支出。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项目）。指用于审查调查及信访督办、纪检监察系统网络及办公设备运维、纪检监察干部队伍建设、网络政务与警示教育、党风廉政建设专项检查等项目支出。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务支出（项）：指下属事业单位开展的留置专区管理项目方面的支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。指用于机关单位退休人员支出。
5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。指用于机关及下属事业单位缴纳职工基本养老保险。
6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。指用于机关及下属事业单位缴纳职工职业年金支出。
7.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）。指用于机关及下属事业单位职工独生子女支出。
8.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事业单位医疗(项）。指用于机关及下属事业单位缴纳职工医疗保险支出。
9.卫生健康支出（款）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。指用于机关单位缴纳职工公务员医疗补助支出。
10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。指用于机关及下属事业单位缴纳职工住房公积金支出。
11.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。