目录

 

第一部分 部门概况................................................................................................ 4

一、基本职能及主要工作............................. 4

二、机构设置..................................... 11

第二部分 2019年度部门决算情况说明................................................................... 12

一、收入支出决算总体情况说明....................... 12

二、收入决算情况说明.............................. 12

三、支出决算情况说明.............................. 12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................ 12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明............ 12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明........ 14

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明............. 15

八、政府性基金预算支出决算情况说明................. 16

九、国有资本经营预算支出决算情况说明............... 16

十、其他重要事项的情况说明…………………………………. 16

第三部分 名词解释...................................................... 29

第四部分 附件......................................................... 33

附件1........................................... 33

 

第五部分 附表......................................................... 38

一、收入支出决算总表.............................. 38

二、收入决算表................................... 38

三、支出决算表................................... 38

四、财政拨款收入支出决算总表....................... 38

五、财政拨款支出决算明细表......................... 38

六、一般公共预算财政拨款支出决算表................. 38

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表.............. 38

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............. 38

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表.............. 38

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表...... 38

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.......... 38

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表... 38

十三、国有资本经营预算支出决算表................... 38

 

 

                        第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）主要职能。中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共绵阳市委和中共四川省纪委监委双重领导下开展工作。

（二）2019年重点工作完成情况。

2019年来，全市纪检监察机关在省纪委监委和市委的坚强领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻中央纪委、省纪委和市委全会决策部署，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，深刻汲取蒲波“带病提拔”问题教训，扎实开展彭宇行案“以案促改”工作，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，一刻不停歇地推动新时代纪检监察工作高质量发展，为加快建设中国科技城和西部现代化强市提供坚强纪律保障。

1.强化政治监督，坚定做到“两个维护”。以党的政治建设为统领，提高政治站位和政治觉悟，将“两个维护”贯穿到纪检监察工作的全过程各方面。一是加强政治监督。深刻学习领会习近平总书记对四川、对绵阳工作系列重要指示精神，结合“不忘初心、牢记使命”主题教育，对贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党中央决策部署置若罔闻、应付了事、弄虚作假、阳奉阴违等18个问题开展专项整治，坚决纠正上有政策、下有对策，有令不行、有禁不止，损害全市营商环境等行为。二是严明政治纪律。坚决贯彻省委《关于彻底肃清周永康流毒影响持续净化四川政治生态的决定》，深入开展蒲波案、彭宇行案“以案促改”工作，紧盯“五个必须”“七个有之”，严肃查处政治上离心离德、思想上蜕化变质、组织上拉帮结派、行动上阳奉阴违等问题，立案查处违反政治纪律问题27件。三是压实政治责任。牢牢抓住主体责任这个“牛鼻子”，严格清单管理，推动述责述廉、专项巡查、约谈提醒“三个全覆盖”，完善履责督责链条。落实《问责条例》和省委《主体责任追究办法》，对问责启动的条件予以量化，突出对党的领导弱化、党的建设缺失等管党治党问题的问责追究，严防问责弱化、泛化。今年来，问责追究落实两个责任不力问题81件，问责党组织25个、党员领导干部85人。

2.推进纪检监察体制改革，加强党对反腐败工作的统一领导。全面贯彻合署办公要求，扎实推进体制机制创新，不断推动制度优势转化为治理效能。一是持续深化国家监察体制改革。坚持内涵发展，结合职能职责，科学拟定机关“三定”方案。着眼推动纪法贯通、法法衔接，健全衔接贯通的运行机制，规范商请检察机关提前介入机制，健全公安机关协助采取措施的工作规程。今年来，协调相关部门办理查询733次、冻结31次、扣押28次、调取552次、搜查11次、查封12次，对42名涉嫌职务犯罪对象采取留置措施，协商对14起案件办理异地起诉与审判指定管辖。二是稳步推进派驻机构改革。深化市纪委监委派驻机构改革，完成派驻（出）机构更名赋权工作，实现监察监督全覆盖。落实市纪委常委、市监委委员直接联系派驻机构工作机制，制定派驻机构《考核办法》，推动派驻机构“探头”作用有效发挥。根据省纪委监委统一部署，积极探索市管国企、市属学校派驻机构改革，广泛开展调研摸底与对接沟通工作，起草了《实施意见》，正按程序有序推进相关工作。

3.持之以恒正风肃纪，巩固拓展作风建设成果。咬住“常”“长”二字，深入落实中央“八项规定”及其《实施细则》精神，始终保持狠抓作风建设的强硬态势。一是常态开展监督检查。落实常态化监督检查《实施办法》，紧盯时间节点，加强明察暗访。针对形式主义、官僚主义10种表现，扎实开展5个方面突出问题专项整治。今年来，市县两级查处违反中央“八项规定”精神问题89件121人，公开通报曝光86件115人。市本级共清理监督检查事项531项，其中取消438项，减幅82%。二是扎实开展“抓落实做表率”行动。开展“聚焦监督主责、推动落地落实”专题调研，制定《关于强化精准监督推动市委“抓落实作表率”行动深入开展的实施方案》，着力破解“不落实”“慢落实”“假落实”“乱落实”突出问题，建立以监督促落实的长效机制，推动市委决策部署落地落实。探索制定《绵阳市容错纠错实施办法（试行）》，对2起事项运用容错纠错，旗帜鲜明鼓励新时代新担当新作为。三是整治扶贫领域突出问题。制定脱贫攻坚“作风建设年”《2019年工作计划》，明确脱贫攻坚监督执纪重点内容及工作任务。聚焦扶贫领域腐败和作风问题、民生资金监管等主题，高度关注影响产业项目扶贫、对口帮扶、扶贫工程推进等问题，立案查处57件91人，给予党纪政务处分71人，“阳光问廉”专题节目公开曝光问题10个。

4.把纪律规矩挺在前面，切实履行监督基本职责。牢牢把握监督这个基本职责、第一职责，定位向监督聚焦，责任向监督压实，力量向监督倾斜。一是推进常态化纪律教育学习。在科技城廉政网、“廉洁绵阳”微信开设《党章党纪党规知识学习教育》专栏，推送党纪党规学习内容1000余条，分层分类开展“常态化纪律教育学习知识测试” ，学习考试结果纳入个人廉政档案，35名市厅级领导干部，908名县处级领导干部，69013名其他党员干部通过测试。命名“5·12”汶川特大地震纪念馆、王右木纪念园等10个市级廉洁文化基地。二是做实日常监督。完善1896名市管干部廉政档案管理工作，根据日常检查、审查调查等情况及时进行动态更新。组织开展党风廉政建设巡查，重点检查主体责任落实情况，对责任制考核靠后的8个单位党组织主要负责人专题约谈。研究出台《关于推动构建亲清新型政商关系的若干措施（试行）》，厘清政商交往边界。三是坚持挺纪在前。严把选人用人政治关、品行关、作风关、廉洁关，开展干部任前廉政考试，优化党风廉政意见出具流程，“叫停”拟提拔干部42名。运用监督执纪“四种形态”，推动“惩治极少数”向“管住大多数”拓展，今年来各形态占比分别为54.5%、37.5%、2.9%、5.1%。四是发挥巡察“利剑”作用。对市国资委、市人社局及部分市属国有企业等38个单位开展常规巡察，对市民政局、市交通运输局等下属的24个单位开展机动巡察，对市统计局、经开区等4个已巡察单位开展巡察回访。移交常规巡察发现问题线索24件，反馈扶贫领域专项巡察发现问题212个。推行巡察“一对一”约谈，市领导约谈25个被巡察单位主要负责人。

5.一体推进“三不”机制，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。坚持运用法治思维和法治方式，受贿行贿一起查，坚决减存量、遏增量。一是保持惩治腐败高压态势。充分发挥反腐败协调小组作用，加大追逃追赃防逃工作力度，深入开展党的十八大以来问题线索“大起底”“回头看”，推行县市区纪委书记一线办案等工作机制，坚持定期召开全市审查调查工作推进会，集中分析研判问题、安排部署工作，提高审查调查质效。今年来，全市纪检监察机关受理信访举报2021件次，其中检举控告类1341件次；处置问题线索3386件、增长5.5%，立案1956件、增长11.3%，处分1400人、其中县处级干部32人，各级“一把手”59人。二是守住安全底线。深刻汲取省纪委通报安全事件的教训，组织全市纪检监察机关开展2轮全覆盖“走读式”谈话及留置调查风险隐患，逐一整改落实到位。组建458人安全联络员队伍人才库。推动留置场所规范化建设，安州留置点顺利通过省纪委监委验收并投入使用，江油留置场所信息化建设稳步推进。出台《留置场所看护人员勤务规范》，组建公安看护专班，抽调400人次公安干警执行留置对象看护任务。三是扎实做好“后半篇文章”。召开深刻汲取蒲波严重违纪违法案件教训警示教育会、2019年度绵阳市落实全面从严治党主体责任暨警示教育大会，组织市四套班子领导到省法纪教育基地、900余名县处级领导干部到川北监狱接受现场警示教育。出台《党纪政务处分决定公开宣布办法（试行）》，强化处分决定执行，召开公开宣布暨警示教育大会11人次。制发常态化以案促改《工作办法》，指导安州区人民政府、市中院5个单位召开典型案件专题民主生活会，推动以案促改工作常态化、规范化、制度化。根据中央纪委国家监委驻工信部纪检监察组郭开朗组长和市委主要领导指示，制作了《迷失的初心——邓全农严重违纪违法案警示录》，得到中央纪委、省纪委和市委领导肯定。

6.着力整治群众身边腐败和作风问题，坚决维护群众利益。坚持以人民为中心的发展思想，认真对待、严肃查处群众反映强烈的问题,着力增强人民群众“获得感”。一是深入推进扫黑除恶专项斗争监督执纪问责工作。把扫黑除恶专项斗争与基层“拍蝇”结合起来，紧盯涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题，落实“一案三查”要求，不断加大“破网打伞”力度。今年来，全市纪检监察机关受理涉黑涉恶问题线索629件，处置623件；查处涉黑涉恶类案件120人，其中涉黑涉恶腐败33人、保护伞31人、追责问责56人，25人被移送司法机关。二是扎实开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”管理问题专项治理。组织财政、人社等职能部门召开专题会议，统筹谋划、高位推进“一卡通”变身“一卡统”。全市制发社会保障卡488.2万张，新增发卡量18.2万张。完成惠民惠农财政补贴资金19个省定项目以及40余个自定项目的梳理工作，全面纳入财政补贴资金发放目录，信息系统已正式投入运行。指导游仙、江油、盐亭等地探索运用大数据手段，建立惠民惠农资金阳光监督平台。三是深入开展党员干部“赌博敛财”、利用地方名贵特产谋取私利问题专项整治。发送不参与“赌博敛财”提醒消息17万余人次，签订承诺书1.8万余人次，对城区22家大型商场超市销售名贵特产情况进行检查，对79个市级部门三公经费开支情况进行拉网式检查，立案查处党员干部、公职人员“赌博敛财”和利用名贵特产谋取私利问题71件87人，给予党政纪处分53人。

7.践行忠诚干净担当，铸造过硬纪律部队。坚持打铁必须自身硬，努力锻造政治过硬、本领高强的高素质纪检监察队伍。一是扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。认真落实“守初心、担使命，找差距、抓落实”总要求，将学习教育、调查研究、检视问题、整改落实贯穿始终。利用常委会会议、理论学习中心组会议、专题会议等多种形式学原著、读原文、悟原理，深入普通群众开展上门走访、蹲点调研，广泛征集意见建议75条。针对检视出的问题，制定整改措施列出清单、建立台账，逐条明确责任领导、制定整改措施，确保主题教育取得实实在在的效果。二是激发队伍活力。深入开展干部履职及岗位适配度研判，和130名干部开展全覆盖谈心谈话，加强岗位适配度研判，组织开展正科级领导干部竞争上岗。选优配强县市区纪委监委领导班子，多渠道选拔20余名优秀年轻干部充实到委机关和派驻机构工作。落实中央纪委、省纪委关于全员培训工作要求，委班子成员带头，将18张光盘作为通用教材，扎实组织开展全覆盖学习。创新“师徒制+项目制”培训模式，采取走进高校、跟案实战、顶岗锻炼等多种方式，培训市本级纪检监察干部600余人次。三是强化内部监督。牢固树立“监督者首先要接受监督”理念，常态化开展警示教育和纪律教育，增强纪律和规矩意识。集中开展形式主义、官僚主义排查整改活动，查找出系统内不想监督、不敢监督和作风上不严不实等问题34个，分别制定了整改措施并整改落实。扎实做好省纪委内部督察反馈意见整改工作，召开市纪委监委班子专题民主生活会，委领导主动认领3类20个问题，并带头制定举措、抓好整改。坚持“刀刃向内”，全市纪检监察机关处置反映纪检监察干部的问题线索42件，其中立案审查9件。

二、机构设置

绵阳市纪委（监委）下属二级单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

纳入绵阳市纪委（监委）2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1.   中共绵阳市纪委（监委）机关

2.   中共绵阳市纪律检查委员会、绵阳市监察局信息（培训）中心

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、  收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计5865.4万元。与2018年相比，收、支总计各增加1219.07万元，增长26.24%。主要变动原因是2018年成立了绵阳市监察委员会，并与市纪委机关合署办公，2019年人员较2018年大幅增加，因此基本支出及项目支出相应增加。

二、  收入决算情况说明

2019年本年收入合计5841.6万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5517.75万元，占94.46%；政府性基金预算财政拨款收入323.85万元，占5.54%。

三、  支出决算情况说明

2019年本年支出合计5751.73万元，其中：基本支出3867.53万元，占67.24%；项目支出1884.21万元，占32.76%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计5865.4万元。与2018年相比，财政拨款收、支总计各增加1219.07万元，增长26.24%。主要变动原因是2018年成立了绵阳市监察委员会，并与市纪委机关合署办公，2019年人员较2018年大幅增加，因此基本支出及项目支出相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5453.47万元，占本年支出合计的94.81%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款增加830.94万元，增长17.98%。主要变动原因是2018年成立了绵阳市监察委员会，并与市纪委机关合署办公，2019年人员较2018年大幅增加，因此基本支出及项目支出相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出5453.47万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出4750.29万元，占87.11%；教育支出（类）0万元；科学技术（类）支出0万元；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元；社会保障和就业（类）支出430.75万元，占7.9%；卫生健康支出82.91万元，占1.52%；住房保障支出189.52万元，占3.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为4750.29万元，完成预算98.2%。其中：

1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）: 支出决算为3134.25万元，完成预算97.3%，决算数小于预算数的主要原因是暂扣职工个税;一般行政管理事务（项）: 支出决算为547.54万元，完成预算100%;事业运行（项）: 支出决算为30.1万元，完成预算100%;其他纪检监察事务支出（项）: 支出决算为1038.4万元，完成预算100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口行政单位离退休（项）:支出决算为1.38万元，完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为260.34万元，完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出（项）:支出决算为113.62万元，完成预算99.09%，决算数小于预算数的主要原因是年未指标。;抚恤（类）死亡抚恤（项）: 支出决算为55.41万元，完成预算100%。

3.卫生健康（类）计划生育事务（款）其它计划生育事务（项）:支出决算为0.11万元，完成预算100%，行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:支出决算为81.99万元，完成预算100%;事业单位医疗(项):支出决算为0.81万元，完成预算100%。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为189.52万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2019年一般公共预算财政拨款基本支出3867.54万元，其中：

人员经费3491.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
　　日常公用经费375.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为110.36万元，完成预算70.35%，决算数小于预算数的主要原因是我单位继续贯彻落实中央“八项规定”，厉行节约,反对浪费，并严格执行党政机关国内公务接待管理及公务用车管理有关规定。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算107.83万元，占97.71%；公务接待费支出决算2.53万元，占2.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出107.83万元,完成预算97.71%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加46.34万元，增长71.36%。主要原因一是购置公务用车一辆，二是相对2018年公务用车在编制数内基本到位。

其中：公务用车购置支出24.69万元。全年按规定更新购置公务用车1辆，金额24.69元。截至2019年12月底，单位共有公务用车14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、 执法执勤用车13辆。

公务用车运行维护费支出83.14万元。主要用于监督检查、审查调查等纪检监察事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出2.53万元，完成预算25.3%。公务接待费支出决算比2018年减少0.86万元，减少25.37%。主要原因是接待批次及人数减少，其中：

国内公务接待支出2.53万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待37批次，219人次（不包括陪同人员），共计支出2.53万元，具体内容包括：上级部门、其他市州纪检监察部门及各县市区纪检监察部门来绵进行业务交流2.53万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出298.27万元。完成预算92%，决算数小于预算数是根据合同约定第一次支付92%。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年，市纪委（监委）机关运行经费支出375.51万元，比2018年增加85.15万元，增长29.33%。主要原因是在职人员增加。

（二）政府采购支出情况

2019年，市纪委（监委）政府采购支出总额135.66万元，其中：政府采购货物支出65.81万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69.85万元。主要用于办公设备购置、阳光问廉等工作。授予中小企业合同金额135.66万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额104.32万元，占政府采购支出总额的76.9%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，市纪委（监委）共有车辆14辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其它用车14辆，其他用车主要是用于监督检查、审查调查等纪检监察事务工作的开展。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求，本部门（单位）在年初预算编制阶段，组织对18项目（党风廉政警示教育工作、 贯彻落实《廉政准则》《纪律处分条例》《问责条例》《监察法》专项工作、 纪检监察干部队伍建设工作、纪检监察干部监察工作、纪检监察网络信息维护、纪检监察学会工作、纪检监察移动OA系统运维、纪律审查工作；开展正风肃纪、落实中央八项规定检查工作；深化纪检体制改革专项工作、市纪委全委会议、市委反腐败协调小组工作、市委市政府党风廉政建设责任制领导小组工作、特约监察员工作、网络政务与教育中心日常运行、信访投诉督办工作、 政风行风栏目热线、信息培训中心运行）开展了预算事前绩效评估，对18个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取5个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对18个项目开展了绩效目标完成情况自评。

市纪委（监委）全年预算5841.6万元,累计预算支出5751.73万元,年终预算执行进度为98.46%,整体执行情况较好，保障了市纪委(监委)的日常运转和监督检查、审查调查等工作的顺利开展。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，纪检监察网络信息系统维护、党风廉政警示教育、政风行风栏目热线、网络政务与教育中心日常运行、信息培训中心运行5个项目整体执行情况较好，均已实施完毕，并达到预期效果。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，市纪委（监委）全年预算5841.6万元,累计预算支出5751.73万元,年终预算执行进度为98.46%,整体执行情况较好，保障了市纪委(监委)的日常运转和监督检查、审查调查等工作的顺利开展。本部门还自行组织了5个项目绩效评价，从评价情况来看，纪检监察网络信息系统维护、党风廉政警示教育、政风行风栏目热线、网络政务与教育中心日常运行、信息培训中心运行工作5个项目整体执行情况较好，均已实施完毕，并达到预期效果。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映纪检监察网络信息系统维护、党风廉政警示教育、政风行风栏目热线、网络政务与教育中心日常运行、信息培训中心运行工作5个项目绩效目标实际完成情况。

（1）纪检监察网络信息系统维护项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数12万元，执行数为12万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了与政法三网畅通，使纪检监察系统网络正常运行，该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

（2）党风廉政警示教育工作项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了党风廉政警示教育宣传工作的顺利完成，，通过加强纪律建设和宣传教育工作，引导党员干部警畏、存戒惧、守底线、构建不敢腐、不想腐的长效机制效果明显，该项目完成情况较好，未发现问题。下一步改进措施：继续加大项目执行力度。

（3）政风行风栏目热线项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数15万元，执行数为15万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障了《阳光政务》政风行风热线栏目的顺利播出，通过栏目的播出，进一步提高政府部门的公信力和执行力。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：继续督促相关部门加大预算执行力度。

（4）网络政务与教育中心日常运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数10万元，执行数为10万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障机关网络政务与教育工作的正常运转，为纪检监察业务宣传工作提供了重要保障。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：继续加大预算执行力度。

（5）信息培训中心运行项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数45万元，执行数为45万元，完成预算的100%。通过项目实施，保障下属事业单位工作的正常运转，为市县两级审查调查工作的圆满完成提供了重要保障。发现的主要问题：未发现问题。下一步改进措施：继续加大预算执行力度。

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			纪检监察网络信息系统维护
预算单位			绵阳市纪委（监委）机关
预算执行情况(万元)	预算数:		12万元	执行数:	12万元
	其中-财政拨款:		12万元	其中-财政拨款:	12万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障与政法三网畅通			2019年，市纪委（监委）纪检监察系统网络运行正常
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障纪检监察网络正常运行	1套	2019年，纪检监察网络系统运行正常
	项目完成指标
	项目完成指标	质量指标	验收通过率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	完成时限	2019年12月前	按时完成
	效益指标	社会效益指标	对纪检监察工作的促进作用	保障与政法三网畅通	2019年，市纪委（监委）纪检监察系统网络运行正常，提高了办事效率
	效益指标	可持续影响指标	纪检监察网络运行	≧1年	≧1年
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧95%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			党风廉政警示教育工作
预算单位			绵阳市纪委（监委）机关
预算执行情况(万元)	预算数:		30万元	执行数:	30万元
	其中-财政拨款:		30万元	其中-财政拨款:	30万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	印制警示教育读本、开展警示教育活动、拍摄制作警示教育片等，运用典型案例教育党员干部遵规守纪，筑牢拒腐防变思想防线。			2019年市纪委监委宣传工作取得扎实成效。通过加强纪律建设和宣传教育工作，引导党员干部警畏、存戒惧、守底线、构建不敢腐、不想腐的长效机制效果明显
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	印制警示教育读本	8100本	8100本，达到预期指标
	项目完成指标	数量指票	警示教育系列专题片光碟刻录及印制	4600张	警示教育系列专题片光碟刻录及印制4600张
	项目完成指标	数量指票	网络舆情动态信息	40起	监看发现反腐倡廉网络舆情37起，编印舆情专报14期
	项目完成指标	数量指票	廉洁绵阳微信公从众号	1100条	推送250期1000余条廉政信息
	项目完成指标	数量指票	廉洁绵阳手机报咨讯服务	1.5万条	推廉洁短信1.3万余条
	项目完成指标	质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	2019年12月完成	按时完成
	效益指标	社会效益指标	促进廉政教育工作，扩大党风廉政建设工作的宣传覆盖面和群众知晓度。	宣传力度明显提高	下一步改进措施：继续加大项目执行力度。
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称				政风行风栏目热线
预算单位				绵阳市纪委（监委）机关
预算执行情况(万元)	预算数:			15万元	执行数:	15万元
	其中-财政拨款:			15万元	其中-财政拨款:	15万元
	其它资金:			0	其它资金:	0
年度目标完成情况		预期目标			实际完成目标
	保障《阳光政务》政风行风热线节目每周一至周五下午17：30-18：30在绵阳电视台《新闻综合频道》（绵阳1套）、绵阳广拖播电台新闻频道（FM96.7）、绵阳迈尚网同步直播				2019年《阳光政务》政风行风热线节目共在绵阳电视台《新闻综合频道》（绵阳1套）、绵阳广拖播电台新闻频道（FM96.7）、绵阳迈尚网同步直播210期
绩效指标完成情况	一级指标		二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标		数量指标	《阳光政务》	210期	2019年《阳光政务》政风行风热线节目共在绵阳电视台《新闻综合频道》（绵阳1套）、绵阳广拖播电台新闻频道（FM96.7）、绵阳迈尚网同步直播201期
	项目完成指标		质量指标	验收合格率	100%	100%
	项目完成指标		时效指标	项目按期完成率	2019年12月完成	按时完成
	效益指标		社会效益指标	畅通和规范群众诉求表达渠道	及时回应群众关切，着力整治群众身边的不正之风和腐败问题	进一步提高了政府部门的公信力和执行力
	效益指标		可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标		满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%

 

项目绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			网络政务与教育中心日常运行
预算单位			绵阳市纪委（监委）机关
预算执行情况(万元)	预算数:		10万元	执行数:	10万元
	其中-财政拨款:		10万元	其中-财政拨款:	10万元
	其它资金:			其它资金:
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障网络政务与教育中心工作运转			2019年，网络政务与教育中心工作运转正常
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障网络政务与教育中心工作运转	网络政务与教育中心工作运转	2019年，中心运转正常，为纪检监察业务宣传工作提供了重要保障
	项目完成指标	质量指标	保障率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对纪检监察工作的促进作用	保障网络政务与教育中心工作运转	为纪检监察业务宣传工作提供了重要保障
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≧90%	≧90%

 

项目支出绩效目标完成情况表
(2019 年度)
项目名称			信息培训中心运行
预算单位			中共绵阳市纪律检查委员会、绵阳市监察局信息（培训）中心
预算执行情况(万元)	预算数:		45万元	执行数:	45万元
	其中-财政拨款:		45万元	其中-财政拨款:	45万元
	其它资金:		0	其它资金:	0
年度目标完成情况	预期目标			实际完成目标
	保障信息培训中心工作正常运转			2019年，信息培训中心工作运转正常，保障了市县两级审查调查工作的顺利开展
绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值(包含数字及文字描述)	实际完成指标值(包含数字及文字描述)
	项目完成指标	数量指标	保障信息培训中心正常运行	信息培训中心正常运行,保障了市县2级审查调查工作顺利开展	2019年，信息培训中心工作运转正常，保障了市县2级审查调查工作顺利开展
	项目完成指标	质量指标	保障率	100%	100%
	项目完成指标	时效指标	项目按期完成率	100%	100%
	效益指标	社会效益指标	对纪检监察工作的促进作用	保障信息培训中心工作正常运转	保障了市县两级审查调查工作的顺利开展
	效益指标	可持续影响指标	工作运行	良好	平稳有序
	满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≧90%	≧90%
	满意度指标	满意度指标	主管部门满意度	≧90%	≧90%

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《绵阳市纪委监委部门2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件（附件1）。

 

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…（收入类型）等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行(项）指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出;事业运行(项)反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位；其他纪检监察事务支出（项）反映除上述项目以外其他纪检监察事务方面的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）指反映未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；抚恤（款）死亡抚恤（项）反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

11.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）指反映除计划生育机构及计划生育服务项目以外其他用于计划生育管理事务方面的支出；行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门订中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社保障部、财政部规定基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；购房补贴（项）反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件1

 

绵阳市纪委（监委）

2019年度部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门（单位）概况

（一）机构组成。中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公，实行一套工作机构，两个机关名称的体制，下设其他事业单位1个是中共绵阳市纪委绵阳监察局信息（培训）中心。市纪委(监委)部门共2个核算单位，分别是市纪委（监委）机关；中共绵阳市纪委绵阳监察局信息（培训）中心。

（二）机构职能。中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共绵阳市委和中共四川省纪委监委双重领导下开展工作。

（三）人员概况。本年年末实有人数189人（行政人员185人，事业4人），其中市纪委(监委)机关在职人数187人，市纪委监察局信息（培训）中心在职人数2人。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。2019年市纪委(监委)本年收入合计5841.6万元,上年结转23.8万元，总收入5865.4万元。

（二）部门财政资金支出情况。本年总支出5751.72万元，结转113.68万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

（一）部门预算管理

1.预算编制。

（1）目标制定。根据《绵阳市财政局关于开展2019年财政支出绩效评价工作的通知》（绵财绩〔2020〕3号）要求，市纪委（监委）2019年初制定绩效目标的项目预算508万元,绩效目标根据年度目标从项目完成、项目效益和满意度三方面进行了量化和细化，编制要素完整，可操作性强。

（2）目标完成。市纪委（监委）2019年年初预算绩效目标项目18个，当年完成项目18个，实际完成情况均符合预期绩效目标，完成率100%。

（3）编制准确。2019年，市纪委（监委）年度预算总额5841.6万元,预算支出决算数5751.72万元，完成预算98.08%。

2.预算执行。

（1）支出控制。2019年按财政年初下达的资金计划进度申请资金拨付，资金使用效果良好，财政资金得到有效利用，达到了预期目标,但在预决算上还存在偏差度。

（2）动态调整。自实行对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”以来，市纪委（监委）无支付业务异常提示和部门绩效监控调整取消预算情况。

（3）执行进度。2019年，市纪委（监委）6月、9月、11月预算支出执行进度：上半年执行力度相对偏弱，下半年基本达到了实际支出进度。

3.完成结果。

（1）预算完成。2019年，市纪委（监委）全年预算5865.4万元,12月31日累计预算支出5751.72万元,年终预算执行进度为98.08%。

（2）违规记录。2019年，市纪委（监委）无违规记录。

（二）专项预算管理。该项指标不涉及。

（三）结果应用情况

1.信息公开。

（1）目标公开。根据部门预决算公开要求，绩效目标已经同时向社会公开。

（2）自评公开。按照2019年度决算公开要求，部门整体绩效自评情况与决算同时公开。

2.整改反馈

（1）结果整改。市纪委（监委）未收到绩效目核查、绩效监控核重点绩效评价提出的问题，故该项指标不涉及。

（2）应用反馈。因未收到提出的相关问题，故该项指标不涉及。

四、评价结论及建议

（一）评价结论

市纪委监委2个预算单位2019年部门整体支出绩效评价得分77分，但按照评分要求，市纪委监委不存在非税收入及整改反馈项目，因此折算得分为93.9分。

通过自评，市纪委（监委）部门整体预算支出较好，支出控制有力，自评得分93.9分。但仍需进一步提高预算编制准确度、加快预算执行进度，绩效目标制订要素需更完整、程序更规范，进一步完善内控管理制度。

（二）存在问题

    预算编制准确度需进一步提高，部分项目预算的执行进度方面偏弱。

（三）改进建议

1.加强对基础数据的分析研究，提高预算编制精准度，在以后年度预算编制过程中，要依据部门本年度目标和上一年预算执行情况及有关支出绩效评价结果，认真细致地进行分析论证，再按照有关规定程序征求相关部门意见后，严格进行预算编制，确保预算编制的准确性；

2.加强预算执行管理，进行科学合理筹划，在年初预算下达后，及时通知各部门负责人，按照预算执行管理规定，加快支出进度。    

 

 

 

2019年度绵阳市纪委（监委）部门整体支出 绩效评价得分明细表
一级指标	二级指标	三级指标	实得分
部门预算管理（60分）	预算编制（20分）	目标制定（4分）	4
		目标完成（6分）	6
		编制准确（10分）	9
	预算执行（30分）	支出控制（8分）	7
		动态调整（12分）	12
		执行进度（10分）	8
	完成结果（10分）	预算完成（6分）	6
		违规记录（4分）	4
综合管理（30分）	非税收入管理(10分)	政策执行（2分）
		收入解缴（5分）
		收入调整（3分）
	政府采购管理（5分）	采购执行（5分）	5
	资产管理（5分）	系统管理（5分）	5
	内控制度管理（5分）	制度建设（5分）	4
	三公经费管理（5分）	预算编制执行（5分）	5
绩效结果应用（10分）	信息公开（2分）	自评公开（2分）	2
	整改反馈（8分）	结果整改（4分）
		应用反馈（4分）
注：若某部门不存在某项评价内容或评价指标，则该评价内容或评价指标不计入该部门考核评价范围，即该部门评价总分＝不含该评价内容或指标的评价总分/（100-该评价内容或指标所占分值）*100。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表（无数据）

十三、国有资本经营预算支出决算表(无数据)