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三台县纪委监委2021年部门预算编制说明

发布日期:2021-08-06 16:41 来源: 三台县纪委监委 作者:三台县纪委监委 阅读次数: 字体:[  ]

三台县纪委监委2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一)三台县纪委监委职能简介

县纪委监委在市纪委监委和县委、县政府的领导下,按照《中国共产党章程》等规定开展工作。县纪委机关和监委合属办公,实行一套工作机构、两个机关名称的体制。执行国家公务员工资标准,经费形式为财政全额拨款。

(二)三台县纪委监委2021年重点工作

1.自觉做到“两个维护”,服务保障“十四五”开好局、起好步

强化政治引领。以庆祝建党100周年为契机,严格落实巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果意见,开展检视剖析问题整改落实情况“回头看”,推动整改再深化、效果再提升。

突出政治监督。将党中央和省委、市委、县委重大决策部署与纪检监察机关职责科学地历史地具体地结合起来在全系统开展新时代纪检监察工作高质量发展“怎么看”“如何干”大研讨,开展净化三台政治生态专题讨论,找准服务保障中心大局的结合点、着力点。

严明换届纪律。突出教育在先、警示在先、预防在先,把正风肃纪贯穿代表(委员)提名、人选推荐、组织考察、大会选举全过程。

2.健全完善“三不”一体体制机制,坚定不移深化反腐败斗争

稳住惩治高压态势。聚焦“十四五”规划实施、深度参与成渝地区双城经济圈建设中政策支持力度大、投资密集、资源集中的领域和环节,坚决查处基础设施建设、项目审批、公共资源交易、资源开发、招投标等方面的腐败问题。

释放警示震慑效应。发挥查案治本作用,对重大违纪违法典型案件着力从制度机制、治理体系上找原因、寻根源,严格落实“以案促改”工作办法,压实案发单位党委(党组)主体责任,督促整改突出问题,推动建章立制、系统治理。

构建“大宣教”格局。结合建党100周年庆祝活动,调动全县各级各部门力量,充分利用“一网一台一微一报”等平台,提升宣传教育的感染力,精心讲好三台正风肃纪反腐故事。

提高审查调查质效。深入转变执纪执法理念,将安全工作放到审查调查过程中一体审视和把握,严格落实留置安全每日零报告制度,做实做细“走读式”谈话风险评估和思想减压,打造乡镇纪委(监察室)规范化、标准化谈话场所,坚决守住安全底线。

3.保持久久为功的恒心韧劲,巩固拓展落实中央八项规定精神成果

持之以恒落实中央八项规定精神。加大查处问责和通报曝光力度,充分释放常抓不懈、越往后越严的震慑信号。

深化作风建设“护航行动”。持续整治形式主义、官僚主义,盯住不放、精准施治,坚决防止新的不良习气、不严不实做法滋长蔓延、成风成势。

促进完善作风建设长效机制。开展落实中央八项规定精神制度建设“回头看”,从干部群众反映和信访举报中发现端倪、掌握实情,对反复出现、普遍发生的问题,注重研究分析症结所在,提出意见建议,督促主责部门加强对相关制度的制定和执行情况监督检查。教育引导党员干部加强党性修养、作风养成,坚决反对特权思想和特权行为,带头落实接待、差旅、办公用房等制度规定。

4.坚持以人民为中心理念,系统整治群众身边腐败和作风问题深入一线开展“大走访”活动。

全力保障实施乡村振兴战略。督促落实“四个不摘”要求,推动健全防止返贫监测和帮扶机制,巩固提升脱贫质量。

集中治理民生领域突出问题。紧盯重点领域、关键环节和重点人,深化发改、住建、卫健、人防领域突出问题系统治理,持续纠治教育医疗、养老社保、生态环保、安全生产、食品药品安全、执法司法等领域腐败和作风问题,严肃查处贪污侵占、吃拿卡要等行为,坚决惩处涉黑涉恶腐败和“保护伞”。

5.聚焦职责使命和核心职能,持续推进巡察监督高质量发展

提升巡察实效。全面系统评估十三届县委巡察工作成效,高质量编制新一届县委巡察工作规划。

6.强化协助引导推动功能,促进各类监督贯通融合、协调协同

健全“大监督”体系。督促落实全面从严治党责任制度,建立党内监督清单制度。

做实做细日常监督。着力破解“一把手”监督和同级监督难题,加强对下级党组织特别是“一把手”的监督。

7.注重目标引领和问题导向,持续深化纪检监察体制改革

健全完善领导机制。围绕监督检查、审查调查、处分处置等关键环节,加强对乡镇纪委(监察室)、派驻纪检监察组的领导。

整合运用监督力量。制定加强县直部门机关纪检工作的意见。持续深入推进乡镇纪检监察工作规范化法治化建设。

8.对标高质量发展要求,锻造政治素质高、忠诚干净担当、专业化能力强、敢于善于斗争的纪检监察铁军

加强思想政治建设。突出政治教育,引导纪检监察干部要带头旗帜鲜明讲政治,带头提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力。

激发干部队伍活力。加强调查研究,深化全员培训,大力推进实务课程和师资库建设,实施监督、办案能力提升专项计划,在实践中锻炼考察识别干部。

严格自身监督制约。严格落实关于加强新时代纪检监察干部监督工作的意见,坚决清除“害群之马”。

二、部门预算单位构成

三台县纪委监委无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,三台县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县纪委监委2021年收支总预算1864.58万元。

(一)收入预算情况

三台县纪委监委2021年收入预算1864.58万元,其中:一般公共预算拨款收入1564.98万元,占83.93%;政府性基金预算拨款收入 299.6万元,占16.07%;其他资金收入0万元,占 0%。

(二)支出预算情况

三台县纪委监委2021年支出预算1864.58万元,其中:基本支出1095.59万元,占58.76%;项目支出768.99万元,占41.24%。

四、财政拨款收支预算情况说明

三台县纪委监委2021年财政拨款收支总预算1864.58万元。收入包括:一般公共预算拨款收入1564.98万元, 政府性基金预算拨款收入299.6万元。

支出包括:一般公共服务支出1372.88万元、教育支出22.63万元、社会保障和就业支出78.57万元、卫生健康支出29.46万元、、农林水支出2.54万元、城乡社区支出299.6万元、住房保障支出58.92万元.

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

三台县纪委监委2021年一般公共预算当年拨款1564.98万元,比2020年预算数增加191.38万元。主要是新调入和考录人员增加,人员工资、福利等费用增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1372.88万元,占87.73%,教育支出22.63万元,占1.45%;社会保障和就业支出78.56万元,占5.02%;卫生健康支出29.46万元,占1.88%;农林水支出2.54万元,占0.16%;住房保障支出58.92万元,占3.76%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2020年预算数为923.49万元,主要用于:三台县纪委监委正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项):2021年预算数为221.89万元,主要用于:开展专项业务的项目支出。如:特邀监察员工作经费、阳光问廉等。

3. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项):2021年预算数为200万元,主要用于:大案要案查处。

4. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项): 2021年预算数为27.5万元,主要用于:派驻纪检机构运行。

5.教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):2021年预算数为22.63万元,主要用于:全县纪检监察干部业务培训、在职人员参加外部培训的经费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2021年预算数为78.56万元,主要用于:在职人员养老保险缴费的经费支出。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为29.46万元,主要用于:在职人员医疗保险的经费支出。

8.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):2021年预算数为2.54万元,主要用于:贫困村第一书记补助等支出。

9.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为58.92万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.

六、一般公共预算基本支出情况说明

三台县纪委监委2021年一般公共预算基本支出1095.59万元,其中:

人员经费860.88万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费234.71万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

三台县纪委监委2021年“三公”经费财政拨款预算数44万元,,较上年无增减,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费9万元,公务用车购置及运行维护费35万元。

(一)因公出国(境)经费较2020年预算无增减。主要原因是:没有因公出国(境)。

(二)公务接待费与2020年预算无增减。主要原因是:日常公务接待需要。

(三)公务用车购置及运行维护费较2020年预算无增长。主要原因是:现有办案车辆日常运行维护、加油等支出

部门现有公务用车4辆,2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费35万元,用于4辆公务用车公务用车燃油、过路(桥)、维修、保险等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

三台县纪委监委2021年政府性基金预算拨款安排的支出299.6万元,用于全县视频会议系统的租赁费用。

九、国有资本经营预算支出情况说明

三台县纪委监委2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年,三台县纪委监委机关运行经费财政拨款预算为234.72万元,比2020年预算增加39.69万元,增长20.35%。

(二)政府采购情况

2021年,三台县纪委监委安排政府采购预算64.49万元,主要用于采购办公设备、专项工作委托业务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,三台县纪委监委共有车辆4辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,按照“费随事定”的原则,2021年三台县纪委监委所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费:纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

6.机关运行经费:为保障行政单位(包含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

7. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):指县纪委监委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

8. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项): 指县纪委监委机关用于专项业务工作的支出。

9. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)大案要案查处(项): 指县纪委监委机关用于大案要案查处支出。

10. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指用于县纪委监委派驻纪检机构开展业务工作的支出。

11. 教育(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于全县纪检监察干部业务培训、在职人员参加外部培训的经费支出。

12. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):用于在职人员养老保险缴费的经费支出。

13. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):县纪委监委机关用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.农林水支出(类)扶贫(款)其他扶贫支出(项):指贫困村第一书记补助等支出。

15. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

表6.政府采购支出预算表

表7.2021年项目绩效目标表

表8.2021年部门整体绩效目标表

三台县纪委监委2021年部门预算公开附表.xls