三台县纪委监委2023年部门预算编制说明
三台县纪委监委2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）三台县纪委监委职能简介
县纪委监委在市纪委监委和县委、县政府的领导下，按照《中国共产党章程》等规定开展工作。县纪委机关和监委合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称的体制。执行国家公务员工资标准，经费形式为财政全额拨款。
（二）三台县纪委监委2023年重点工作
1.实施“护航提能”工程。围绕推进乡村振兴战略任务，贯彻习近平总书记关于建设“天府粮仓”的重要指示精神，开展“清风护粮·仓满梓州”专项行动，不断夯实持续创建国、省乡村振兴先进县的纪律基础、群众基础。围绕坚定不移走基于农业优势和人口红利的工业强县之路目标任务，开展“清风护企·利剑治园”专项行动，聚焦园区发展、项目建设、政策落实开展监督，保障“园区提质”“企业满园”三年行动在三台落地见效。围绕践行以人民为中心的发展思想，紧盯群众急难愁盼问题，深入开展“清风护民·铁纪解忧”专项行动，提高人民群众满意度和获得感。同时，探索建立实名举报“联销”机制，让群众和企业在一个个具体问题的解决中感受到公平正义。
2.实施“治理释能”工程。紧盯重点问题、重点领域、重点对象，从严从实查办案件，立案数、要案数保持全市第一，并在全省博位次，案件质量评查在全市排第一，争创全省“十佳精品案件”。紧盯案件背后的深层次问题，深化以案促改、以案促治、以案促建，以县工投公司原副总经理李灿案为抓手开展政治生态分析研判，推动开展个案整改和行业治理、系统治理。紧盯法法衔接重要关口，协调县检察院探索建立问题线索“双向移送”及职务犯罪案件“双建议”制度，全面精准指出案发单位监管漏洞和问题，深化标本兼治功效。紧盯打造“廉润梓州·清风三台”廉洁品牌，建成启用三台县纪法教育馆，开展“梓州青‘廉’行”“清风进企”“梓州好家风”系列活动，力争获得全省第二届“510”廉洁文化宣传月活动等次奖，中央级核心媒体发稿量稳居全市第一。
3.实施“强基聚能”工程。持续推进纪检监察干部队伍教育整顿，把教育整顿与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育紧密结合，深入开展纪检监察干部能力提升“铁军”行动。发挥退出领导岗位干部业务精、经验足的优势，实施退出领导岗位干部“唤青”计划，盘活人才资源；针对年轻干部底子薄、基础弱的现状，实施年轻干部“淬火”计划，培育后备力量；根据中层干部能力强、干劲足的实际，实施中层干部“领雁”计划，发挥表率作用；转变乡镇纪检干部专业差、效率低的状态，实施乡镇纪检干部“活水”计划，激活工作热情。
二、部门预算单位构成
三台县纪委监委无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，三台县纪委监委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、转移性收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三台县纪委监委2023年收支总预算2615.56万元。
（一）收入预算情况
三台县纪委监委2023年收入预算2615.56万元，其中：一般公共预算拨款收入2615.52万元，占99.99%；上年结转收入0.04万元，占 0.01%。
（二）支出预算情况
三台县纪委监委2023年支出预算2615.56万元，其中：基本支出1647.35万元，占62.98%；项目支出968.21万元，占37.02%。
四、财政拨款收支预算情况说明
三台县纪委监委2023年财政拨款收支总预算2615.56万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2615.52万元，上年结转收入0.04万元。
支出包括：一般公共服务支出2249.46万元、教育支出23.7万元、社会保障和就业支出 150.74万元、医疗卫生与计划生育支出78.61万元、住房保障支出113.05万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
三台县纪委监委2023年一般公共预算当年拨款2615.52万元，比2022年预算数增加713.33万元。主要是视频会议系统项目资金从政府性基金预算拨款收入纳入一般公共预算收入，新调入和考录人员增加，人员工资、福利等费用增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2249.46万元，占86%；；教育支出23.7万元，占0.91%；社会保障和就业支出150.74万元，占5.76%；卫生健康支出78.61万元，占3 %；住房保障支出113.05万元，占4.33%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为1258.01万元，主要用于：三台县纪委监委正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：2023年预算数为174.17万元，主要用于：开展专项业务的项目支出。如：特邀监察员工作经费、信访工作、案件审理工作等。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）:2023年预算数为450万元，主要用于：大案要案查处。
4.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）: 2023年预算数为34.04万元，主要用于：派驻纪检机构运行。
5.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为43.15万元，主要用于：三台县纪委监委网络政务及教育中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他几件监察事务支出（项）:2023年预算数为290万元，主要用于：全县视频会议系统项目经费。
7.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:2023年预算数为23.7万元，主要用于：全县纪检监察干部业务培训、在职人员参加外部培训的经费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为150.74万元，主要用于：在职人员养老保险缴费的经费支出。
9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为49.07万元，主要用于：在职行政人员医疗保险的经费支出。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为2.7万元，主要用于：在职事业人员医疗保险的经费支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为26.84万元，主要用于：在职公务员医疗补助的经费支出。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为113.057万元，主要用于：部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金.
六、一般公共预算基本支出情况说明
三台县纪委监委2023年一般公共预算基本支出1647.35万元，其中：
人员经费1415.65万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费231.7万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
三台县纪委监委2023年“三公”经费财政拨款预算数38万元，较上年减少9.5%，其中：因公出国（境）经费 0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费33万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算无增减。主要原因是：没有因公出国（境）。
（二）公务接待费与2022年预算减少44.44%。主要原因是：厉行节约，减少不必要的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无增减。主要原因是：能够满足现有办案车辆日常运行维护、加油等支出。
县纪委监委现有公务用车5辆，2023年未安排公务用车购置费。
2023年安排公务用车运行维护费33万元，用于5辆公务用车公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
三台县纪委监委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、三台县纪委监委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十一、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，三台县纪委监委机关运行经费财政拨款预算为231.7万元，比2022年预算增加27.16万元，增长13.28%。
（二）政府采购情况
2023年，三台县纪委监委安排政府采购预算304万元，主要用于采购办公设备、专项工作委托业务等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，三台县纪委监委共有车辆5辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车5辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2023年三台县纪委监委所有项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十二、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指县纪委监委机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）: 指县纪委监委机关用于专项业务工作的支出。
9.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）大案要案查处（项）: 指县纪委监委机关用于大案要案查处支出。
10.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）:指用于县纪委监委派驻纪检机构开展业务工作的支出。
11.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）事业运行（项）:指用于纪委监委网络政务及教育中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费。
12.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他几件监察事务支出（项）:指用于全县视频会议系统项目经费。
13.教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）:指用于全县纪检监察干部业务培训、在职人员参加外部培训的经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指用于在职人员养老保险缴费的经费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指用于县纪委监委机关用于在职行政人员缴纳单位基本医疗保险支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指用于县纪委监委机关用于在职事业人员缴纳单位基本医疗保险支出。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指用于县纪委监委机关用于在职公务员医疗补助支出。
18.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.2023年项目绩效目标表
表7.2023年部门整体绩效目标表
