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四川省绵阳市梓潼县纪委监委部门决算公开

发布日期:2020-09-15 16:06 来源: 梓潼县纪委监委 作者:梓潼县纪委监委 阅读次数: 字体:[  ]

目录

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.在市纪委市监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9.完成县委和市纪委市监委交办的其他任务。

(二)2019年重点工作完成情况。

1.提高政治站位,自觉扛起政治担当。今年以来,梓潼县纪委监委结合纪委常委会学习、中心组学习、干部职工集体学习和机关党支部学习,采取班子领学、专题解读等方式,利用“不忘初心、牢记使命”主题教育、“廉洁梓潼”微信公众号、“学习强国”APP平台等,及时传达学习、认真贯彻落实党的十九大、十九届四中全会精神以及习近平总书记重要讲话和指示批示精神,切实提高政治站位,增强“四个意识”,坚定“四个自信”,自觉承担“两个维护”的特殊使命和重大责任。

2.督促责任落实,推进党风廉政建设。建立责任清单,推动落实主体责任。及时督促县委主动履行党风廉政建设主体责任,对领导干部落实党风廉政建设主体责任情况实行清单化管理。今年,县委书记已3次专题听取班子成员履行党风廉政建设主体责任情况报告。细化任务分工,提醒强化日常监督。印发《2019年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作的意见》和《2019年全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作任务分工》,细化分解任务,逐项落实县级责任领导和牵头部门、责任部门,强化压力传导,实现责任落实全覆盖。不定期发放“履行党风廉政建设主体责任”提醒函,提醒县委领导和各级党组织负责人把全面从严治党贯彻和体现到日常管理监督中。健全考核办法,坚持深化述责述廉。健全落实党风廉政建设责任制考核办法,将落实“两个责任”情况纳入全县综合目标绩效考核和干部考核的重要内容,要求各级党组织及时报告主体责任落实情况。以重点工作督查为契机,今年对全县各级党组织开展监督检查4次,针对发现的问题现场反馈,督促整改落实。同时,坚持深化述责述廉工作,今年继续选取1名县委常委、4名单位“一把手”、2名纪检监察组织负责人向县纪委全会述责述廉。开展社会评价,对标检视问题差距。委托第三方测评机构于2019年8月至9月组织开展梓潼县党风廉政建设社会评价测评,收集意见建议80余条,以问题反馈函的形式,督促相关单位认真研究,分析问题原因,提出整改措施。

3.加强纪律建设,切实履行监督职责。深入开展违反中央八项规定精神问题督查。以重要节假日为节点,对县财政局、机关事务服务中心等单位开展约谈,提醒其严格执行中央八项规定精神。紧盯违规发放奖金补贴、公款吃喝等内容,结合形式主义、官僚主义等专项整治,大力开展监督检查。今年,查处违反中央八项规定精神案件9件13人,并全部通报曝光,形成震慑。同时,聚焦发现的突出问题,发放《中共梓潼县纪委关于贯彻落实中央八项规定精神的提醒函》,强化各级党组织对中央八项规定精神的认识,筑牢廉洁自律思想防线。切实做好脱贫攻坚“纪律作风保障年”工作。深入开展扶贫领域腐败和作风问题专项整治工作,对全县2017年以来立项建设的扶贫领域工程项目进行清理,对发现的违纪违法行为严肃追责问责。今年,共查处扶贫领域腐败和作风问题14件17人,通报曝光典型案件10件12人。认真开展涉农保费补贴清理工作,主动说清涉农保险问题14人,涉及金额9097.65元,查处涉农保险案件1件2人。有计划、有重点、有步骤地开展“一卡通”专项治理工作,今年查处“一卡通”案件24件24人。全力推进形式主义、官僚主义问题专项整治。认真落实上级关于形式主义、官僚主义各项整治措施,开展专项排查,列出问题清单,对在推进各项工作中不落地落实、工作进展缓慢、不担当不作为的严肃追责问责。今年,全县共查处形式主义、官僚主义案件9件13人,通报曝光典型案件3件3人。认真做好蒲波、彭宇行、侯晓春严重违纪违法案“以案促改”工作。专题召开深刻汲取蒲波严重违纪违法案件教训警示教育会,印发《关于做好蒲波严重违纪违法案“以案促改”工作的方案》。将党员干部是否利用地方名贵特产谋取私利纳入述责述廉重要内容,并在民主生活会上作出说明,对全县开展全覆盖监督检查,查处党员干部利用地方特产谋取私利问题案件1件2人。严格落实《关于党员干部参与赌博违纪违法行为的处理规定》,6个单位召开“以案促改”民主生活会,全县共查处党员干部、公职人员“赌博敛财”案件7件13人,通报典型案件6件12人。扎实开展漠视侵害群众利益问题专项整治。集中对扶贫领域腐败和作风问题、民生领域侵害群众利益、统计造假等4个方面17个突出问题进行专项整治,切实解决一批群众关心关注的具体问题,公布整治成果1期。有序推进扫黑除恶专项斗争。全面贯彻落实中央、省委和市委关于扫黑除恶专项斗争各项安排部署,通过畅通群众监督举报渠道,加大与公安、政法等主责部门的对接,进一步拓宽线索来源,加大线索收集力度,全年共收到问题线索18条。紧盯涉黑涉恶腐败问题突出、群众反映强烈的重点地区、行业和领域,把发生在群众身边的涉黑涉恶腐败问题作为审查调查重点,深挖严查“保护伞”问题。全年查处扫黑除恶类案件4件4人,其中“保护伞”案件1件1人。在廉洁梓潼网站和廉洁梓潼微信公众号设立涉黑涉恶问题曝光专区,及时通报涉黑涉恶典型案件,今年以来,通报典型案件4件4人。

4.强化廉政教育,着力加强宣传力度。明确宣传工作责任,形成工作合力。及时召开纪检监察宣传工作专题会,分析存在问题,明确纪检监察宣传工作目标和任务。今年,开展纪检监察宣传工作培训1期,印发《梓潼县2019年党风廉政建设和反腐败宣传工作要点》,指明全年宣传教育工作任务,抓好组织协调和任务分解工作,着力提高宣传质量。开展廉洁纪律教育,筑牢思想防线。向全县各单位发放《中国家规》专题教育系列片,并在梓潼新闻综合频道黄金时段播出。持续开展常态化纪律教育知识测试,28名县级领导干部参加全市的集中测试,955名党员干部参加全县集中测试。印发《关于充分利用中国两弹城省级廉洁文化基地开展廉政教育的通知》,发挥省级廉洁文化基地警示教育功能。今年,来自全国各地的党员干部群众16万余人次在基地开展廉洁文化教育活动。开展警示教育工作,发挥震慑作用。组织县级领导干部学习省级警示教育读本《忏悔实录Ⅶ》《党的十九大以来查处违纪违法党员干部案件警示录》,收集读后感言23份;组织30名县级实职领导干部赴川北监狱开展警示教育活动。选取我县近年来典型案例编辑县级警示教育读本《忏悔实录Ⅰ》,作为乡科级及以下党员干部常态化开展纪律教育学习的重要内容。组织观看警示教育片《蒙尘的初心》《严惩微腐败提升获得感》《一念之误》等警示教育片,并将观看学习拓展延伸到村(社区)社、基层站所、学校和卫生院等基层干部,全县6000余名党员干部观看教育片。以梓潼经开区查处的典型案例为题材拍摄制作警示教育片《贪心的苦果》,组织全县党员干部观看学习;曝光典型案件2期5件,持续释放执纪必严的强烈信号。加强对外宣传力度,营造倡廉氛围。继续加强舆论宣传引导力度,充分发挥各类媒体作用,向中央、省、市相关媒体报送我县党风廉政建设和反腐败斗争工作开展情况,持续扩大反腐倡廉对外宣传影响力。今年,上报信息107篇,中央省市媒体共采用72篇;廉洁梓潼微信发布信息173期516条;处置网络舆情3件次。紧紧围绕党风廉政建设和反腐败中心工作,创新调研思路、方法,认真开展课题研究,形成调研报告4篇;委机关领导牵头下基层开展调研20余次。

5.持续正风肃纪,坚定不移惩贪治腐。畅通信访举报渠道,发挥群众监督“天网”作用。着力提高信访举报的受理精准性和办理规范化,压实基层办信办访责任,深化运用信访举报综合分析,加强信访举报信息化建设。今年共接受信访举报182件。其中,上级转交办59件,检举控告161件,批评建议件4件,业务范围外17件。接受的检举控告中重复举报29件,初次举报132件。检举控告涉及乡科级30件,一般干部35件,事业单位11件,农村80件,社区1件,其他4件。接受的信访举报件按要求处置率100%。加大执纪审查力度,保持惩治腐败高压态势。坚持挺纪在前,持续规范问题线索处置工作,狠抓执纪审查调查安全,不断加大案件查办力度,持续释放违者必究、执纪必严的强烈信号。今年,全县共计处置问题线索352件,较去年同比增长24%;其中谈话函询8件(谈话函询转初核件3件),初步核实347件;转党纪政务立案225件225人。所立案件中,包括采取留置措施2件2人,移送司法机关4件4人。全年结案226件(含上年遗留件1件),党纪政务处分222人,其中党纪处分214人,政务处分14人(含双重处分6件6人)。强化回访教育工作,巩固“治病救人”安全成效。加强与有关党组织等的协调配合,注重对受处分人员的思想教育,做好处分决定宣布工作。坚持纪严于法、纪在法前,对涉嫌职务犯罪案件,在受处分人被移送司法机关前向其宣布处分决定。今年,对2017年、2018年200余名受处分人开展教育回访工作,收到较好效果。发挥巡察利剑作用,推动净化县域政治生态。做好巡视配合工作。认真配合做好省委巡视各项准备、联络工作,配合巡视组移交信访件,督促相关单位按时回复办理情况,265件移交信访件均按要求调查并及时回复;全力支持开展联动巡察工作,抽调30名精兵组建三个县委联动巡察组,进驻江油市相关单位开展联动巡察;协助县委做好省委巡视整改工作,协助制定全县整改方案和阶段性整改报告。持续开展政治巡察。制定下发《梓潼县2019年巡察工作要点》,明确全年巡察工作总体思路;对县人民法院、马鸣镇等7个单位开展省委巡视联动巡察,共发现问题90个,移交问题线索7条,已立案2件4人,向被巡察单位反馈整改的问题83个;2019年分两轮对24个巡察对象开展常规巡察,巡察期间由县委组织部、宣传部分别对被巡察单位同步开展选人用人工作情况、意识形态工作责任制落实情况专项检查。

6.落实改革任务,稳步推进派驻改革。制定《县纪委监委派驻机构改革方案》,对派驻机构赋予监察权限,变更派驻机构名称、调整职责权限。同时,按照党和国家机构改革精神,结合我县部门设置的实际情况,根据行业属性、单位规模大小、工作关联性等因素,调整派驻纪检监察组的监督范围,13个组共监督60个县直部门。今年,各派驻纪检监察组共约谈干部30人次,处置问题线索67件,谈话函询5人,立案13件,党纪政务处分8人。

对照市委全面深化改革领导小组2019年度《工作要点》《改革落实台账》等相关文件要求,认真研究部署,研究确定梓潼县纪律检查体制改革2019年工作要点,明确专项改革方案上会审议计划2项、专项改革方案推进实施项目3项、重大改革试点项目1项、县领导直接抓专项改革方案2项。目前,已转发《关于推动构建亲清新型政商关系的若干措施(试行)》1项、已出台《关于印发<扶贫领域问题线索移送函告办法(试行)>的通知》等专项改革方案推进实施项目3项、重大改革试点项目1项。

7.强化内部监督,全面提升培训质量。优化机构编制,配齐干部队伍。更新纪检监察后备干部人才库,加大人才储备,今年共有52名优秀干部充实至纪检监察后备人才库中。充实委机关干部队伍,调入11名同志到委机关工作,各室(部)人员结构进一步优化。组织各类培训,提升能力素质。通过邀请各级业务能手传授经验、室(部)负责人授课、答疑、观看警示教育片等多种方式,组织全县纪检监察干部、巡察办(组)干部、特邀监察员等150余人开展业务培训,进一步解决现阶段纪检监察干部履职的“本领恐慌”。按照中央、省、市纪委要求,以集中观看为主要形式,组织全县100余名纪检监察干部学习中央纪委国家监委全员培训光盘内容并组织测试。选派8人参加2019年绵阳市纪检监察干部能力提升专题培训班,推荐10名纪检监察干部参与上级纪委专案审查,干部履职能力进一步提升。坚持正己在先,强化内部监督。督促各单位按照《梓潼县纪检监察干部分工备查制度(试行)》要求,报送纪检监察干部分工文件,如发生变化的,一并报送纪检监察干部分工情况备案报告。强化对纪检监察干部日常的监督管理,要求全县纪检监察干部出差及其他执行公务活动,严格履行审批报备程序;组织机关全体干部认真学习《中央纪委国家监委机关工作人员之间打听、干预监督检查审查调查工作和请托违规办事的报备及责任追究规定》,要求及时报备相关情况。今年,共收到涉及纪检监察干部的问题线索2件,其中函询了结1件,初步核实1件。对违反组织纪律的,给予党内严重警告处分1人。进一步加强和规范干部选拔任用、表彰奖励、出入国境、代表资格审查等事项党风廉政情况审查工作,把牢廉政审查关。今年,对2008名干部、21个单位进行廉政审查,建议暂缓提拔任用12人次,不能提拔任用6人次。

二、机构设置

县纪委机关与县监察委合署办公。县纪委监委机关内部共有室(部)12个,分别是:办公室、组织部、党政政风监督室、宣传部、审理室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室。县委巡察办(组)包括县委巡察办、县委第一巡察组至第三巡察组。同时,县纪委下设13个派驻纪检监察组和1个纪检监察网络教育及政务中心。

县委巡察办(组)设在县纪委,是具有独立编制的法人机构,财务由县纪委统一管理。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计1101.21万元,支出总计973.08万元。与2018年相比,2018年度收入总计907.81万元,增加193.4万元,上升21%,主要变动原因是13个派驻组收回,人员大量增加,导致工资性支出增加。2018年度支出总计1025.3万元,减少52.22万元,下降5%,主要变动原因2018年实施了梓潼县纪检监察四级网络暨高清会议视频系统,分年度付款,2018年支付总款项的50%,2019年支付总款项的25%,项目支出减少。

 

 

 

 

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计1101.21万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1101.21万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入、国有资本经营预算财政拨款收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入均无。

 

 

 

 

 

(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、支出决算情况说明

2019年本年支出合计973.08万元,其中:基本支出786.73万元,占81%;项目支出186.35万元,占19%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出均无。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计1101.21万元,2019年度财政拨款收入支出973.08万元。与2018年相比,财政拨款收入增加193.4万元,上升21%,主要变动原因是13个派驻组收回,人员大量增加,导致工资性支出增加。与2018年相比,2019年度财政拨款支出减少52.22万元,下降5%,主要变动原因2018年实施了梓潼县纪检监察四级网络暨高清会议视频系统,分年度付款,2018年支付总款项的50%,2019年支付总款项的25%,项目支出减少。

 

 

 

 

 

 

 

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出973.08万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增减少52.22万元,下降5%,主要变动原因2018年实施了梓潼县纪检监察四级网络暨高清会议视频系统,分年度付款,2018年支付总款项的50%,2019年支付总款项的25%,项目支出减少。

 

 

 

 

 

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出973.08万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出870.18万元,占89%;社会保障和就业(类)支出54.82万元,占6%;卫生健康支出(类)15.04万元,占2%;住房保障支出(类)33.04万元,占3%。

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

 

 

 

 

 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年般公共预算支出决算数为973.08万元,完成预算88%。其中:

1.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项)支出决算为636.58万元,完成预算92%,决算数小于预算数的原因是乡镇纪检干部和部门纪检干部(改革前)办案津贴因考核原因暂未发放。

2.一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)一般行政管理事务(项)支出决算186.35万元,完成预算62%,决算数小于预算数的原因是监委成立工作经费(项目)因人员和办公场地还未调整完毕所以暂时还未全面完成。

3.一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行支出决算为47.26万元(其中40.13万元为上年结转资金),完成预算100%。

5.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项): 支出决算为9.35万元,完成预算100%。

6.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出★(项):支出决算为45.46万元,完成预算100%。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗★(项):支出决算为15.04万元,完成预算100%。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算数为33.04万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出973.08万元,其中:

人员经费669.89万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费303.19万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为36.64万元,完成预算92%,决算数小于预算数的主要原因是各部门积极落实制度要求、规范接待管理、严格标准、不铺张浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算31.57万元,占79%;公务接待费支出决算5.07万元,占21%。具体情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

(图8:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元

2.公务用车购置及运行维护费支出31.57万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加20.31万元,增长180%。主要原因是对原报废车辆进行了处置,并新购了一辆公车。

其中:公务用车购置支出17.98万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车3辆、越野车1辆。

公务用车运行维护费支出13.59万元(包含新购车辆税费)。主要用于办案等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出5.07万元。公务接待费支出决算比2018年增加0.42万元,增加9%。主要原因单位人员增加,对接的部门增多,相应支出有所增加。主要用于执行公务、开展业务活动开支的住宿费、用餐费等。国内公务接待49批次,425人(含陪同人员),共计支出5.07万元,具体内容包括:接待省、市纪委开展工作检查和办案,接待其他县市区纪委、巡察办(组)交流工作以及其他相关接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年无国有资本经营预算拨款支出。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本单位在年初预算编制阶段,组织对对3个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取1个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对1个项目开展了绩效目标完成情况自评。

十一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,委机关运行经费支出303.19万元,比2018年减少70.48万元,减少19%。主要原因是2018年因监委改革后大量增加办公设备,以及四级网络视频会议系统建设支出较多经费。

(二)政府采购支出情况

2019年,委机关无政府集中采购项目支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,委机关共有车辆4辆,其中:一般执法执勤用车4辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)指:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、办公费、电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)指:机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指:行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

12.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

14.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

15.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

16.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第四部分 附件

附件1

梓潼县纪委监委机关

2020年部门整体支出绩效评价自评报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。

县纪委与县监察委合署办公。同时,县委巡察办(组)设在县纪委,财务由县纪委统一管理。县纪委监委机关共有室(部)12个,分别是:办公室、组织部、党政政风监督室、宣传部、审理室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室;同时,县纪委下设13个派驻纪检监察组和1个纪检监察网络教育及政务中心。县委巡察办(组)包括县委巡察办、县委第一巡察组至第四巡察组。

(二)机构职能。

1.负责党的纪律检查工作。

2.依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。

3.负责全县监察工作。

4.依照法律规定履行监督、调查、处置职责。

5.负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

6.负责综合分析全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究。

7.在市纪委市监委的领导下,加强对反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调,督促有关单位做好相关工作。

8.根据干部管理权限,负责纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建设和业务指导。

9.完成县委和市纪委市监委交办的其他任务。

(三)人员概况。

县纪委监委机关人员编制数为38个,其中行政编制36个,行政工勤2个;13个派驻纪检组人员编制数为47个,其中行政编制43个,参公编制4个;网教中心人员编制数为6个,均为事业编制;县委巡察办(组)人员编制数为10个,均为行政编制;2019年末,县纪委监委机关在职在编人员36人,13个派驻制在职在编人员17人,网教中心在职在编人员3人,巡察办(组)在职在编人员6人,机关离休人员1人,退休人员8人,临聘人员2人(驾驶员)。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。

2019年,委机关财政预算资金为1101.21万元,上年财政拨款结转为69.79万元,收入合计1171万元。

(二)部门财政资金支出情况。2019年,委机关财政实际支出1171万元。其中,一般公共服务支出870.18万元,社会保障和就业支出54.82万元,卫生健康支出15.02万元,住房保障支出33.04万元。本年财政拨款结转197.92万元。

三、部门财政支出管理情况

(一)预算编制情况。

我委2019年部门预算为部门综合预算,先由我单位根据2019年度工作需要对基本支出及项目支出进行编制,然后上报财政进行审核,最后经县人民代表大会批准执行。预算编制在确保机关运转的前提下,突出重点工作需要对项目经费进行编制,已达到最好绩效目标。

(二)执行管理情况。

2019年度预算按预算执行进度进行,并对执行情况进行中期绩效评估,确保经费支出体现实际工作需要,厉行节约,达到资金使用最大效率。2019年我委“三公”经费预算为39.98万元,执行36.64万元。

(三)综合管理情况。

2019年我委无政府债务、行政事业性收费及罚没款等,政府采购工作严格按实施计划、政策进行,资产管理做到账实相符,内控制度管理严格按“三重一大“的管理模式及相关管理制度进行事前、事中及事后监督。对预算编制及执行,部门决算等信息,按规定方式、内容、时间进行公开,对日常经费支出及项目经费支出适时进行绩效评价,对全部收支依法接受财政监督。

(四)整体绩效。

2019年我单位完成政府及上级相关部门下达的各项工作任务,县级重点目标绩效考核为优秀,全县党风廉政建设工作取得较好成绩,纪检监察各项业务工作考核名次靠前。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。2019年我委整体支出绩效评价自查得分96分,圆满完成了县委及上级主管部门下达的各项工作。

(二)存在问题。项目预算编制还不够细致,考虑不周全;由于纪检监察体制改革原因,监委成立、派驻组收回、新成立巡察四组等,但相关人员未到位,办公场所还未进行调整,导致监委成立工作经费拨付使用较慢。

(三)改进建议。

1.细化预算编制,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各室(部)和派驻组的预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。

2.加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生。

3.加强资产管理。规范各类资产的购置审批制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等,加强单位内部的资产管理工作。

 

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

 


中国共产党四川省绵阳市梓潼县纪律检查委员会.XLS