2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）市纪委（监委）职能简介。
中共绵阳市纪律检查委员会与绵阳市监察委员会合署办公，实行一套工作机构、两个机关名称，履行党的纪律检查和国家监察两项职能，在中共绵阳市委和中共四川省纪委监委双重领导下开展工作。
（二）市纪委（监委）2019年重点工作。
2019年是中华人民共和国成立70周年，是全面建成小康社会的关键之年，全市纪检监察系统将一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，巩固发展反腐败斗争压倒性胜利，努力实现新时代纪检监察工作高质量发展，全面构建风清气正良好政治生态。
1.坚持不懈推进党的政治建设。聚焦“两个维护”强化政治监督，严明政治纪律和政治规矩，加强政治生态建设情况的监督。
2.持续推进纪检监察体制改革。扎实推进体制机制创新，健全衔接贯通的运行机制。
3.从严常态做实日常监督。强化监督职能，创新监督方式，深化作风监督，织密监督网络。
4.发挥巡察监督“利剑”作用。深化政治巡察，强化整改落实。，升巡察质效。
5.巩固发展反腐败斗争压倒性胜利。保持惩治腐败高压态势，推动构建亲清新型政商关系，深入推进“以案促改”，旗帜鲜明激励干部担当作为。
6.持续整治群众身边腐败和作风问题。持续深化扶贫领域腐败和作风问题专项整治，严查小官大贪和“微腐败”，深挖彻查涉黑涉恶腐败和“保护伞”问题。
7.从严从实加强纪检监察队伍建设。强化政治引领，激发队伍活力，严格监督约束。
二、部门预算单位构成
市纪委（监委）下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。主要包括：中共绵阳市纪律检查委员会（绵阳市监察委员会）；中共绵阳市纪律检查委员会、绵阳市监察委员会信息（培训）中心。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市纪委（监委）所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。市纪委（监委）2019年收支总预算3050.27万元,比2018年收支预算总数增加218.9万元，主要原因是监察体制改革后人员大幅增加，人员基本支出等相应增加。
（一）收入预算情况
市纪委（监委）2019年收入预算3050.27万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3050.27万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
市纪委（监委）2019年支出预算3050.27万元，其中：基本支出2542.27万元，占83.35%；项目支出508万元，占16.65%。
四、财政拨款收支预算情况说明
市纪委（监委）2019年财政拨款收支总预算3050.27万元,比2018年财政拨款收支总预算增加218.9万元，主要原因是监察体制改革后人员大幅增加，人员基本支出等相应增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3050.27万元；支出包括：一般公共服务支出2415.38万元、社会保障和就业支出386.4万元、卫生健康支出82.89万元、住房保障支出165.6万元。
以上财政拨款收支预算，将根据机构改革情况，在执行中依法依规相应调整。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市纪委（监委）2019年一般公共预算当年拨款3050.27万元，比2018年预算数增加218.9万元，主要原因是监察体制改革后人员大幅增加，人员基本支出等相应增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出2415.38万元，占79.19%；社会保障和就业支出386.4万元，占12.67%；卫生健康支出82.89万元，占2.71%；住房保障支出支出165.6万元，占5.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2019年预算数为1890.57万元，主要用于：机关党风廉政建设及反腐败工作的日常经费等支出，保障纪检监察工作顺利开展;事业运行(项)2019年预算数为16.81万元，主要用于：事业单位的人员经费和公用经费支出。
2.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项目）2019年预算数为463万元，主要用于：纪律审查工作、纪检监察工作宣传、党风廉政建设、信访督办纪检监察干部监督及各项专项检查等支出。
3.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其他纪检监察事务支出（项）2019年预算数为45万元，主要用于：下属事业单位运行支出。
4.社人保障和就业支出（类）行政单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年预算数为276万元，主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。机关事业单位职业年金缴费支出(项)2019年预算数为110.4万元。主要用于：机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年预算数为81.99万元，主要用于：行政行政单位基本医疗保险缴费经费。事业单位医疗(项)2019年预算数为0.81万元，主要用于：事业单位基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）2019年预算数为0.09万元，主要用于：机关事业人员独生子女奖励。
7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算数为165.6万元，主要用于：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
市纪委（监委）2019年一般公共预算基本支出2542.27万元，其中：
人员经费2061.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。
公用经费480.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、培训费、工会经费、福利费、其它交通费、其它商品服务等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市纪委（监委）2019年“三公”经费财政拨款预算数130万元，其中：公务接待费10万元，公务用车购置及运行维护费120万元。
（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：市本级因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。
（二）公务接待费较2018年预算下降50%。主要原因是公务接待活动减少。
2019年公务接待费计划用于上级部门、其他市州纪检监察部门及各县市区纪检监察机关来绵业务交流等发生的公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降20%。主要原因是车辆运行费用减少。
市本级公务用车购置经费管理方式，实行总额控制、集中管理，公务用车购置经费年初预算全部在市财政专项预算中预留安排。执行中，市财政局会同市机关事务管理局根据各单位上报的2019年公务用车购置计划，按程序报批后下达预算。
单位现有公务用车15辆，其中：轿车10辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车4辆，大型客、货车0辆。2019年安排公务用车运行维护费120万元，用于15辆公务用车燃油、维修、保险、过路过桥、洗车停车等方面支出，主要保障全市党风廉政建设、监督执纪问责等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
市纪委（监委）2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
市纪委（监委）2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2019年，市纪委（监委）下属市纪委（监委）1家行政单位以及市纪委、监察局信息（培训）中心1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为480.92万元，比2018年预算增加96.34万元，增长25.05%。主要原因是监察体制改革后人员大幅增加，机关运行支出相应增加。
（二）政府采购情况
市纪委（监委）2019年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2018年底，市纪委（监委）所属各预算单位共有车辆15辆，其中，厅局级领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车14辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值100万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年市纪委（监委）所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）：指市纪委监察机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
7.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）：指市纪委监委机关开展专项工作的项目支出。
8.一般公共服务（类）纪检监察事务（款）其它纪检监察事务支出（项）：指市纪委监察委下属二级预算单位开展专项工作的项目支出。
附件：表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表4-2.政府性基金预算项目支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
表6.政府采购支出预算表
表7. 2019年市级部门预算项目绩效目标表
